合水县人民政府

一、部门概况

（一）主要职责

1．主要职能。

合水县项目工作办公室隶属于合水县发展和改革局，其主要职责任务是：一是负责考察论证项目，充实完善项目库；建立全县统一的建设项目数据库，收集、考察、论证、汇总全县农业、工业、城建、交通等方面的建设项目。二是负责协调全县招商引资项目的征集、汇编、论证、推荐、洽谈、审查、申报、审批，以及招商引资的经营活动管理和协调服务工作。三是负责研究制定招商引资政策措施，申报争取外国政府贷款，外国金融机构贷款项目工作。四是监督检查全县重大项目资金使用及实施。五是负责搜集整理国家、省、地有关项目投资政策、投资信息，为县政府领导决策提供依据。六是负责项目宣传、政策研究、资料统计及信息系统的开发和建设工作。七是承办上级交办的其他工作。

　　（二）机构设置

　　合水县项目工作办公室单位性质为参照公务员管理的事业单位，级别科级。核定编制8人，2017年末实有人数8人同，较上年无变化。 

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

　　2017年度，合水县项目办决算收入48.7万元，比2016年决算收入减少10.45万元，减少17.67%；2017年年初预算收入39.15万元，决算收入比预算收入增加9.55万元，完成收入的124%。

2017年度，合水县项目办决算支出48.7万元，比2016年决算支出减少10.45万元，减少17.67%。2017年年初预算支出39.15万元，决算支出比预算支出增加9.55万元，完成预算支出的124%。

决算收支大于预算收支主要原因：人员经费和公用经费增加。

（二）收入支出结构情况

2017年度，合水县项目办决算收入48.7万元，其中：财政拨款收入48.7万元，占100%。

2017年度，合水县项目办决算支出48.7万元，按支出经济分类：基本支出48.7万元，占100%。按支出功能分类：一般公共服务支出43.13万元，占88.56%；社会保障和就业支出5.58万元，占11.44%。

（三）“三公”经费

2017年合水县项目办无“三公”经费支出，2016年“三公”经费支出为0.

（四）其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

　　本部门2017年度机关运行经费支出43.13万元，比2016年减少13.68万元，下降24.08%，下降的主要原因是本年压缩各项支出。

    2.政府采购支出情况

    2017年本部门政府采购支出总额30万元，

3.国有资产占有情况

本年末固定资产年末余额为0

4.政府性基金使用情况

　　本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

5.预算绩效管理工作开展情况

合水县项目办无绩效管理工作。

    名词解释

　　财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年合水县项目办决算公开表.XLS