合水县人民政府

一、部门职责

（一）主要职能。

合水县发改局是合水县的国家权力机构，是合水县人民政府的常设机关，对县人民政府负责并汇报工作。

1、贯彻执行有关发展、改革、物价、粮食方面的法律、法规、方针、政策；拟定发展、改革、物价、粮食规划、计划、制度、措施，并组织实施。

2、负责监测全县经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导职责；承担向县人民代表大会及其常务委员会报告全县国民经济和社会发展计划执行情况的责任。

3、负责争取国家、省、市投资；协调落实对全县经济社会发展有长远影响的重大建设项目，监督检查资金落实情况；牵头组织全县各类建设项目的实施与管理，负责项目考核等工作。

4、承担总体指导和综合协调推进全县经济体制改革、经济体制综合配套改革试点工作的责任；拟定、审定改革方案，并组织实施。

5、负责物价成本调查、监审、市场价格监测、涉案财务价格鉴定和价格认证；负责制定、调整县管价格、收费标准；负责价格、收费的监督检查；承担价格评估机构资质和人员资格审核。

6、负责拟定粮食流通宏观调控和总量平衡计划；负责粮食收购资格行政许可，陈化粮购买资格、军粮供应站资格、军粮供应委托代理资格认定；指导协调政策性粮油供应、应急保障供应、最低收购价粮食购销；负责管理县级粮油储备；指导监督储备粮油的收储、轮换和投放；协调县内中央、省级、市级储备粮油管理；负责粮食市场、粮食企业国有资产监管；指导全县粮食企业财务管理和会计核算工作；管理省市县三级储备粮油补贴及其他政策性补贴资金。

7、负责政府投资项目的可行性研究、初步设计及概算审批、申报、实施管理和竣工验收工作；组织开展建设项目稽查；配合上级业务主管部门编制主体功能规划，组织实施并进行监测评估。

8、做好人口和计划生育、科技、教育、文化、卫生等社会事业与经济发展的衔接平衡；指导协调全县国民经济动员工作。

9、研究拟订全县发展循环经济、能源资源开发与综合利用、环境保护、生态建设等规划，参与组织协调规划的实施；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；综合协调环保产业和促进清洁生产有关工作；承担应对气候变化的责任。

10、指导和协调全县工程招投标工作，对全县重大建设项目招投标进行监督检查。

11、承办县委、县政府和市发展和改革委员会（市物价局）、市粮食局交办的其他事项。

　　（二）机构设置

合水县发改局为行政单位，级别科级，合水县发改局下设合水县物价检查所（参公管理单位)、合水县粮食稽查大队（事业管理单位）和合水县项目工作办公室（参公管理单位）三个经费单列的独立核算单位，发改局内分设人秘股，社会事业工交能源及体改股，综合投资股，农村经济股。

（三）人员构成

  合水县发展和改革局核定编制17个，其中行政编制15个，工勤编制2个，较上年无任何变化。当年年末在职职工13人，当年调入2人，现有退休及抚恤人员共8名。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

　　2017年度，合水县发改局决算收入215.16万元，比2016年决算收入增加37.11万元，增加20.84%；2017年年初预算收入204.09万元，决算收入比预算收入增加11.07万元，完成收入的105%。

2017年度，合水县发改局决算支出215.16万元，比2016年决算支出增加37.11万元，增长20.84%。2017年年初预算支出204.09万元，决算支出比预算支出增加11.07万元，完成预算支出的105%。

决算收支大于预算收支主要原因：人员及公用经费增加。

（二）收入支出结构情况

2017年度，合水县发改局决算收入215.16万元，其中：上年财政拨款结转结余2万元（项目结转），财政拨款收入213.16万元，占99%。

2017年度，合水县发改局决算支出215.16万元，按支出经济分类：基本支出168.97万元，占100%。按支出功能分类：一般公共服务支出158.23万元，占73.54%；社会保障和就业支出50.93万元，占23.67%；农林水利支出6万元占2.79%，

（三）“三公”经费

2017年度，合水县发改局“三公经费”支出总额4.54万元，比2016年度决算支出减少1.79万元，2017年年初预算支出6.33万元，决算支出比预算支出减少1.79万元，下降率28.28%。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。　

“三公”经费财政拨款具体如下：

1.因公出国（境）费0万元，相比2016年决算增加0万元。

2.公务用车购置及运行费0万元。因公车改革，2016年年末，单位无公务用车保留车辆，2017年无公务车辆购置。

3.公务接待费4.54万元，2017年预算数为6.33万元，决算支出比预算支出减少1.79万元，较预算下降28.28%。2017年决算支出比2016年决算支出减少1.79万元，下降28.28%。主要用于用于省市发改委调研、检查工作接待等活动支出。共接待42批次，687人。

（四）其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

　　本部门2017年度机关运行经费支出28.12万元，比2016年增加6.87万元，增幅32.33%，增长的主要原因是本年度人员调入，项目工作审批事项数量增加，办公耗材增加，出差多等原因造成年度机关运行经费支出增加。

    2.政府采购支出情况

    2017年本部门政府采购支出总额7.88万元，其中：政府采购货物支出7.88万元（全部为办公设备购置）、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有情况

上年末固定资产金额为252096元。其中：办公用房50平方米，价值78000.00元。

4.政府性基金使用情况

　　本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

5.预算绩效管理工作开展情况

合水县发改局无绩效管理工作。

    名词解释

　　财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年合水县发改局决算公开表.XLS