合水县人民政府

一、部门概况。

（一）基本情况

1、贯彻执行《档案法》及其他有关档案工作的法律、法规、方针、政策；制定全县档案事业发展规划、计划、制度、措施，并组织实施。

2、集中、统一管理全县档案，维护、保障档案完整与安全，积极为单位和个人提供档案利用服务。

3、监督指导各乡镇、单位和部门的档案工作，依法查处档案违法行为。

4、组织、指导全县档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。

5、征集保管特色档案，不断丰富馆藏。

6、编辑出版档案史料。

7、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构人员情况。

核定合水县档案局全额拨款事业编制8名，其中领导职数2人，设局长1名，副局长1名。目前在职干部8人，离退休干部1人。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

2017年度，合水县档案局决算收入95.65万元，比2016年决算收入99.39万元减少3.74万元，减少3.76%；2017年年初预算收入86.74万元，决算收入比预算收入增加8.91万元，完成收入的110%。

2017年度，合水县档案局决算支出95.65万元，比2016年决算支出99.39减少3.74万元，减少3.76%。2017年年初预算支出86.74万元，决算支出比预算支出增加8.91万元，完成预算支出的110%。

决算收支大于预算收支主要原因：人员经费增加、本单位进行维修等。2017年，收入年初预算安排86.74万元。

（二）收入支出结构情况

2017年度，合水县档案局决算收入95.65万元，其中：财政拨款收入95.65万元，占100%。

2017年度，合水县档案决算支出95.65万元，按支出经济分类：基本支出95.65万元，占100%。按支出功能分类：一般公共服务支出91.12万元，占95.26%；社会保障和就业支出4.53万元，占4.74%。

（三）“三公”经费

2017年度，合水县档案局“三公经费”支出总额0.14万元，比2016年度决算支出减少0.51万元，“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。　

“三公”经费财政拨款具体如下：

1.无因公出国（境）费支出。  

2.2017年“三公经费”总额1400元，其中接待费1400元，上年决算数6610元，其中接待费1390元，公务用车运行维护费5220元，比2016年减少5210元，减少78.82%，原因是2016年参与车改，上缴公务用车。

3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的公务接待3批次18人次，共1400元。比去年增加10元。主要因为接待人次增加。

（四）其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

　　本部门2017年度机关运行经费支出36.15万元。2016年支出48.03万元。减少11.88万元，下降24.7%。 主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出。

2.政府采购支出情况

    2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有情况

上年末固定资产金额为965504元。其中：办公用房902平方米，价值450000元。

三、专业名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    （二）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

（五）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。  

（六）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

    （七）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件：2017年合水县档案局决算公开表.XLS