合水县人民政府

一、部门概况

    （一） 主要职能

    1.综合管理全县安全生产工作。

2.依法行使全县安全生产综合监督职权。

3.负责发布全县安全生产信息，综合管理全县安全伤亡事故调度统计和安全生产行政执法分析工作。

4.指导、协调全县安全生产检测检验工作。

5.组织指导全县安全生产宣传教育工作。

6.依法监督工矿商贸企业安全生产工作。

7.依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的“三同时”情况

8.负责危险化学品、烟花爆竹、作业场所职业危害监督检查工作。

9.承办县委宣传部及上级新闻媒体交办的其他工作。

（二）机构设置

  合水县安全生产监督管理局属行政单位，下设安全生产执法监察大队，内设机构有人事秘书股、安全生产协调股、非煤矿山监督管理股、危险化学品监督管理股、综合监督管理股、职业健康监督管理股6个股室。

（三）人员构成

  合水县安全生产监督管理局核定编制12名（含安全生产执法监察大队事业参公编制5名），7个行政编制，5个事业参公编制，年末实有在职人员18人。其中正科级5人，副科级5人，机关工勤2人，科员5人，公益性岗位1人。

 二、部门决算情况说明

  （一）收入支出总体情况

   2017年度收入269.88万元，比2016年决算收入增加72.68万元，增长36.76%；2017年年初预算支出212.63796万元，决算收入比预算收入增加57.2404万元，完成预算收入的126.91%。

2017年度支出269.88万元，比2016年决算支出增加72.68万元，增长36.76%；2017年年初预算支出212.63796万元，决算支出比预算支出增加57.2404万元，完成预算支出的126.91%。

决算收支大于预算收支主要原因是：年内提高了人员基本工资，发放了2016年度考核奖金，导致人员经费增加；二是建设视频在线监控平台。

（二）收入支出情况

2017年度，合水县安全生产监督管理局本年总收入269.88万元，其中财政拨款249.93万元，占92.6%，其他收入19.95万元，占7.4%。

2017年度，合水县安全生产监督管理局本年总支出269.88万元，基本支出269.88万元，占比100%，按支出经济分类：基本支出269.88万元，占比100%。按支出功能分类：一般公共服务支出269.88万元，占比100%。

（三）“三公”经费      

     2017年度，合水县安全生产监督管理局“三公”经费实际支出总额2.97万元，比2016年减少了4万元。2017年度，“三公”经费预算5.97万元，决算收入比预算收入减少3万元。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。  

“三公”经费财政拨款具体如下：

1.因公出国（境）费0万元，相比2016年决算增加0万元。

2.公务用车购置及运行费1.67万元。其中：公务用车购置支出为0，公务用车运行维护费1.67万元。2017年年初预算支出数4.67万元，决算比预算支出减少3万元。2017年决算支出比2016年决算支出减少4万元，下降70.5%。用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2017年年末，县安监局公务用车保有数1台，2017年无公务车辆购置。

3.公务接待费1.3万元，2017年预算数为1.3万元，决算支出与预算支出持平。2017年决算支出与2016年决算支出持平。主要用于用于省市安全生产督查检查、环县交叉学习接待等活动支出。共接待13批次，65人。

  （四）其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

    2017年本部门机关运行经费支出122.84万元，比2016年增加32.411万元，增加35.84%，增加的主要原因是加大了安全生产宣传教育力度，国务院安全生产巡查、大检查等活动的前期筹备增加了办公费。   

 2.政府采购支出情况

    2017年本部门政府采购支出总额69.95万元，其中：政府采购货物支出69.95万元。主要用于建设安全生产视频监控平台支出。

3.国有资产占有情况

上年末固定资产金额为626139元。本单位共有车辆1辆，价值298800元。

4.政府性基金使用情况

　　本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

5.预算绩效管理工作开展情况

合水县安全生产监督管理局无绩效管理工作。

    名词解释

　　财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年合水县安监局决算公开表.XLS