合水县人民政府

        根据县财政局下发至我单位的《关于下达2017年度部门决算批复及开展部门决算公开的通知》合财发〔2018〕148号文件，现将我单位2017度财政决算及“三公经费”有关事项公示如下：

一、单位职责

1、贯彻执行国家和省市县有关种植业、畜牧业（以下简称农牧业）的法律、法规、政策；研究拟定全县农牧业和农村经济中长期发展规划、计划、措施，并组织实施。

2、引导全县农牧业产业机构的战略型调整、农牧业资源的合理配置和农畜产品品质的改善；协调搞好农牧产品供需的综合平衡。

3、负责全县农村经济体制改革的指导和组织实施工作；负责农村集体经济财务管理和农民合作经济组织建设；指导农村集体土地承包、草场承包、基本农田保护、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；监督指导减轻农民负担工作。

4、贯彻落实农牧业产业化经营及发展规划，指导粮食、蔬菜、烟草等主要农（经）产品生产，负责农牧产品商品基地建设；配合有关部门指导农牧业生产资料市场体系建设、农畜产品加工龙头企业发展及市场体系建设。

5、贯彻落实农牧业科研、教育、技术推广及其队伍建设的有关政策；负责农牧业科技推广和农牧业科技示范园（点）建设工作；制定并组织实施农牧业新技术、新品种引进推广；承担农村劳动力转移就业培训；农牧业教育和农牧业职业技能开发工作，参与实施农牧实用人才培训工作。

6、依法开展农产品质量安全风险评估，负责农产品质量安全检测、发布安全状况信息；依法拟定和实施符合农牧业产品安全的技术标准，知道农业面源污染治理有关工作，负责组织农牧业各产业及名优特农畜产品的质量监督、认证、申报和复检。

7、参与协调解决农村经济发展中的重大问题，拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，负责水生野生动物保护、知道农村可再生能源综合开发与利用，指导生态农业、循环农业等发展，保护渔业水域生态环境；负责农牧业生产的查灾、抗灾，知道开展生产自救工作。

8、指导全县畜牧兽医事业发展、引导畜牧业结构调整，监督动植物防疫和检疫工作，负责对疫情的发布、检测、控制并组织扑灭；负责种畜禽管理、兽医医改、兽药、药政药检工作。

9、加强农业综合执法，依法管理、指导、服务“三农”工作，净化农牧业生产资料供求市场秩序，维护农民利益。

10、协调指导全县蔬菜产业开发工作，制定全县蔬菜生产中、长期发展规划，组织实施年度计划，落实全县蔬菜生产标准化、组织无公害、绿色产品申报和质量监督。

11、指导、监督局属单位工作及国有资产管理；按照权限管理局属各单位人事，劳动工资，机构编制等工作。

12、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构人员情况

合水县农牧局内设办公室、种植业股、产业化股（项目办）、畜牧股、政策法规股等5个股（室）。

核定行政编制8名，机关工勤事业编制1名，纪检监察人员行政编制1名。2017年底实有在职12人。

三、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算情况说明

      本年度财政拨款收入1326.8596万元，年初结转和结余214.134359万元，支出1540.993959万元。支出大于收入是因为项目资金是跨年度实施、支出。

2017年度收入比2016年度收入2845.857388万元减少1518.997788万元，减少53%，收入减少原因是2017年到位项目资金减少。

2017年度支出比2016年度支出2715.426988万元减少1174.433029万元，减少43%，支出减少原因是2017年项目资金支出减少。

（二）收入决算情况说明

      本年度财政拨款收入1326.8596万元。其中：一般公共服务0.08万元，社会保障和就业140.8772万元，农林水1185.9024万元。

（三）支出决算情况说明

      本年度支出1540.993959万元。其中：一般公共服务支出0.08万元，社会保障和就业支出140.8772万元，农林水支出1400.036759万元。  

（四）财政拨款收入支出决算情况说明

      本年度一般公共预算财政拨款1326.8596万元，年初财政拨款结转和结余214.134359万元，总计1540.993959万元。

本年度一般公共服务支出0.08万元，社会保障和就业支出140.8772万元，农林水支出1400.036759万元。总计1540.993959万元

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      本年度支出1540.993959万元，其中：基本支出739.3657万元，项目支出801.628259万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      本年度工资福利支出394.58465万元，其中：基本工资192.5574万元，津贴补贴145.7196万元，奖金18.2426万元，绩效工资38.06505万元。

对个人和家庭的补助259.8072万元，其中：退休费136.8422万元，生活补助4.115万元，医疗费17.5万元，奖励金90万元，采暖补贴11.35万元。

人员经费合计654.39185万元。

本年度商品和服务支出84.97385万元，其中：办公费11.70984万元，印刷费1.0856万元，水费0.4835万元，电费2.02656万元，邮电费1.270718万元，取暖费1.2850万元，差旅费14.0263万元，维修（护）费46.892232万元，租赁费2.493万元，会议费0.03万元，培训费0.4725万元，公务接待费1.28万元，公务用车运行维护费1.9186万元。

公用经费合计84.97385万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      2017年度“三公”经费预算7.23万元，其中：公务用车运行费4.95万元，公务接待费2.28万元。             

     2017年度“三公”经费决算3.1986万元，其中：公务用车运行费1.9186万元，公务接待费1.28万元。

决算数比2016年度“三公”经费决算3.23万元减少0.0314万元，减少0.97%。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

（八）无政府性基金预算财政拨款收入支出

（九）无财政专户管理资金收入支出

（十）行政运行支出情况

      2017年度行政运行支出151.470486万元，比2016年度行政运行支出122.187225万元增加29.283261万元，增加24%。支出增加原因是2017年农耕文化节、马拉松等活动经费支出增多。

（十一）政府采购支出情况说明。

      无政府采购支出

（十二）国有资产占有使用情况说明

      公车改革后，本单位无公务用车。

（十三）预算绩效管理工作开展情况说明。

      无绩效管理工作

四、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

 （六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。  

（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件：合水县农牧局2017年决算公开表