合水县人民政府

一、部门概况

  （一）主要职能

l、负责对上级党委和本级党委重要文件精神的贯彻执行情况进行督促检查：

2、负责对上级党委和本级党委会议的重大决策和重要工作部署的贯彻落实情况进行督促检查。

 3、负责对上级党委和本级党委领导同志批示、交办事项的办理情况进行督促检查。

4、负责对下级党委向上级党委重要请示的办理情况进行督促检查。

5、负责对党报、党刊反映的本地、本单位工作的重要批评和建议办理情况进行督促检查。

6、向各级党委及时反馈贯彻实施市委、县委重大决策和重要工作部署的进展情况及重要工作经验、出现的新情况、新问题，并积极研究提出有关工作建议。

7、负责对督办件的进展情况以及存在问题进行督查调研，综合分析、整理及时以“专报”形式向上级党委汇报。

8、负责全县目标管理责任制考核办法的制定、指标设置和督查考核．并提出奖惩建议。

9、负责《督查专报》《督查工作通报》的编发。

10、负责拟定全年督查工作计划及要点。

11、负责县委办、政府办交办的其他工作任务。

（二）部门决算单位构成

合水县督查考核办公室是隶属中共合水县委办公室的参照公务员法管理事业单位，核定事业编制9名，单位年初人数10人，全部为在职人员。我单位为独立决算部门，无下设机构。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

2017年度，合水县督查考核办公室决算收入63.64万元，比2016年决算收入减少75.44万元，减少54.24%；2017年年初预算收入77.44万元,决算收入比预算收入减少14万元，完成预算收入的82.18%。

2017年度，合水县督查考核办公室决算支出63.64万元，比2016年决算支出减少75.44万元，减少54.24%；2017年年初预算支出77.44万元，决算支出比预算支出减少14万元,完成预算支出的82.18%。

决算收支小于预算收支主要原因：一是公车改革中公车上缴，公务用车维护费减少；二是处置核减部分报废办公设备和公务用车一辆。

（二）收入支出结构情况

2017年度，合水县督查考核办公室决算收入63.64万元，其中：财政拨款收入63.64万元，占100%；无其他收入。

2017年度，合水县督查考核办公室决算支出63.64万元，按支出经济分类：基本支出63.64万元，占100%。按支出功能分类：一般公共服务（类）支出63.44万元,占99.69%；城乡社区支出0.2万元，占0.31%。

（三） “三公”经费

2017年度，合水县督查考核办公室“三公”经费财政拨款支出1.18万元，比2016年度决算支出减少3.64万元，下降75.5%；2017年年初预算支出2万元，决算支出比预算支出减少0.82万元。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下：

1.因公出国（境）费0.00万元。

2.公务用车购置及运行费0.00万元。

3.公务接待费1.18万元，2017年年初预算数为2.5万元，决算支出比预算支出减少1.32万元，较预算下降52.8%。2017年决算支出比2016年决算支出减少1.619万元，下降57.8%。主要用于接待省市督查考核工作组。共接待5批次，42人。

（四）其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行支出经费63.64万元，比2016年度决算支出减少75.44万元，减少54.24%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出。

2.政府采购支出情况

2017年合水县督查考核办公室无政府采购预算

3.国有资产占用情况

截止2017年12月31日，本部门共有固定资产13.9475万元。其中：通用设备12.7319万元，家具、用具、装具共计1.2156万元。无价值50万元以上通用设备。

4.政府性基金使用情况

本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

5.预算绩效管理工作开展情况说明。

   本部门2017年无绩效管理工作。

名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指县督查考核办公室用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指县督查考核办公室用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指县督查考核办公室用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：指县督查考核办为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年合水县委督查室决算公开表