合水县人民政府

      一、部门概况

      （一） 主要职能

      1、贯彻执行中央、省、市关于机构编制管理、事业单位登记管理的法律、法规、方针、政策，统一管理全县各级党政机关、各级各类事业单位机构编制工作。

      2、起草拟订县、乡党政机构、事业单位改革总体方案，并组织实施；审核、审批机关、单位、部门、乡（镇）机构改革方案；审核、审批党政机关、乡（镇）、事业单位“三定”方案。

      3、负责现有党政机构和事业单位的职能配置、职能界定、级别确定、人员编制、人员结构、领导职数、经费供给形式、隶属关系调整的审核、审批；负责机关单位内设机构的设立、调整审批。

      4、负责副科级以上新设机构的申请受理、论证审查和上报审批；负责股级机构的受理审批；负责新设机构的职能配置、人员编制、领导职数、内设机构、经费供给形式的审核、审批。

      5、负责拟变更、撤销机构的可行性论证、职责转移、编制调整、人员安置方案的制定和报批工作。

      6、负责全县事业单位的初始登记、变更登记、注销登记、法人证书的颁发、使用和年度检验工作。

      7、负责全县党政机关、事业单位公务印章的审查、刻制、启用、缴销和违规使用的查处工作。

      8、负责全县党政机关、事业单位人员调动的控编审核审批工作；负责人员工资依据编制核定数的统发审核、审批工作。

      9、负责对改革的总体方案、“三定”规定落实的考核评估和机构编制执行情况的监督检查工作；负责对违反机构编制管理法规、纪律的查处工作和信访举报件的受理查处工作。

      10、负责党政机关、事业单位机构编制实名制管理工作，《机构编制管理证》的核发、使用、管理工作，政务和公益域名注册管理工作；负责县政府直属企业机构设立、调整论证、拟办工作。

      11、负责机构编制管理、行政管理体制改革、事业单位改革的调查研究、信息收集、统计汇总、上报工作。

      12、承办县委、县政府和市编委办交办的其他事项。

      （二）机构设置

      1、机关内设机构

      内设机构有秘书股、机构编制股、机构编制监督检查股。

      2、参照公务员法管理的单位

      参照公务员法管理的单位为合水县事业单位登记管理局。

      3、下属事业单位

      下属事业单位为合水县机构编制电子政务中心。

      （三）人员构成

     我办核定编制16名，10个行政编制，6人事业编制，年末实有在职人员12人。其中科级8人，科员4人。

       二、部门决算情况说明

      （一）收入支出总体情况

      2017年度，合水县编办决算收入107.98万元，比2016年决算收入增加6.52万元,增长6.43%；2017年年初预算收入104.72万元,决算收入比预算收入增加3.26万元，完成预算收入的103.11%。

      2017年度，合水县编办决算支出107.98万元，比2016年决算支出增加6.52万元，增长6.43%；2017年年初预算支出104.72万元，决算支出比预算支出增加3.26万元,完成预算支出的103.11%。

决算收支大于预算收支主要原因：在编制内调入人员增加。

      （二）收入支出结构情况

      2017年度，合水县编办决算收入107.98万元，全部为财政拨款收入。

      2017年度，合水县编办决算支出107.98万元，按支出经济分类为基本支出107.98万元，占100%；按支出功能分类为一般公共服务（类）支出107.98万元,占100%。

      （三） “三公”经费

      2017年度，合水县编办“三公”经费财政拨款支出0.24万元，比2016年度决算支出减少1.3101万元，下降84.52%；2017年年初预算支出0.24万元，决算支出和预算支出持平。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

      “三公”经费财政拨款具体如下：

      1、因公出国（境）费 

      因公出国（境）费0万元，相比2016年决算增加0万元。

      2、公务用车购置及运行费

      2017年预决算公务用车购置及运行费均为0万元。2017年决算公务用车运行费比2016年决算支出减少1.301万元，下降100%。下降的主要原因是公车改革后，我办车辆已上交并被拍卖做下账处理，公务用车全部划归机关事务局统一管理。

      3、公务接待费

      2017年决算公务接待费0.24万元，2017年年初预算数为0.24万元，决算支出和预算支出持平。2017年决算支出比2016年决算支出减少0.0091万元，下降3.65%。主要用于接待省、市编办督查、调研机构编制相关工作和行政审批工作等支出。共接待4批次，20人。

      （四）其他重要事项的说明

      1、机关运行经费支出情况

      我办2017年度机关运行支出经费24.4万元，比2016年度决算支出增加2.6万元，增加11.93%。增加的主要原因是单位人员增加。

      2、政府采购支出情况

      我办2017年度无政府采购。

      3、国有资产占用情况

      截至2017年年末固定资产金额为14.4858万元，其中：办公用房145平方米，属合水县机关事务管理局统一分配用房，无产权；我单位无车辆；单价1万元以上的通用设备1台，为市编办调拨复印机；上年购置办公设备0.845万元。

      4、我办无政府性基金预算财政拨款收入支出

      5、预算绩效管理工作开展情况说明。

      合水县编办无绩效管理工作。

      三、专业名词解释

      （一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

      （二）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

      （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      （五）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

      （六）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

    附件：2017年合水县编办决算公开表