合水县安监局2015年度决算公示_决算公开_预算决算_法定主动公开内容_政务公开

合水县安监局2015年度决算公示

来源：发布时间：2016-06-10 浏览次数：次【字体：小大】

为了确保我单位2015年财务决算报表的准确性、真实性、直观性，现将本年度财务决算有关情况做如下分析：

一、单位有关情况

（一）基本情况

1、主要职能：合水县安监局为行政单位，是县政府工作组成部门，主要负责全县安全生产监督管理等事项。

2、机构情况：2015年，县安监局共设有人事秘书、协调、监管3个股室和执法监察大队。

3、人员情况：2015年县安监局核定编制12名，实有人员14人。

（二）当年取得的主要事业成效

2015年，县安监局圆满完成了年初确定的指标控制、专项整治、宣传教育、隐患整改、打非治违等各项工作任务，全年安全生产事故各项指标均控制在市政府下达范围之内。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2015年度，年初核定我单位全年支出预算1544468元，其中基本支出944468元，安全生产专项经费600000元。与2014年相比较，全年支出预算增加285361元，主要为人员经费和公务经费增加。

（二）收入支出预算执行情况

2015年，县安监局全年支出1856042.54元，与2014年相比，增加338632.04元，主要原因是安全生产宣传及隐患排查整改力度加大，安全生产基层基础工作进一步加强，安全生产经费支出加大。

1、收入支出与预算对比分析

2015年，收入年初预算安排1544468元，调整预算数1856042.54元，增加261575元，具体项目主要为全年罚没收入返还和石油协调费分别增加。

2015年，支出年初预算安排1544468元，决算数1856042.54元，增加311574.54元，主要为日常经费增加，具体原因为年内支出25万余元制作大型安全生产公益广告牌12面。

2、收入支出结构分析

2015年，县安监局收入1544468元，全部为财政拨款收入。

2015年，县安监局支出1856042.54元，其中行政运行支出1046187.54元，主要项目分别为：工资福利支出717292元，占39.28%；商品和服务支出981750,54元，占53.76%；对个人和家庭补助127000元，占6.95%。3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：2015年“三公”经费决算支出8.65万元，其中：公务接待费共35批次125人次计1.33万元；公务用车购置费0万元，保有量1台公务用车运行费7.32万元。2015年决算数比2014年决算数没有增加。

（2）会议费支出情况：2015年度，县安监局会议费13500元，主要为召开了全县安全生产工作会议及季度安全生产例会以及省市督查召开汇报会等项目，与2014年相比，减少6500元。

（三）年末结转和结余情况

无结转和结余。

三、资产负债情况分析

2015年，我单位无资产负债。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

2015年，我单位严格按照财务管理工作相关规定，认真开展预算编报及财务决算等工作，由分管财务工作副局长直接负责，主要领导签字审核，财务各项工作按程序和规定落实责任。严格按照决算公开相关要求，对我单位2015年决算情况在单位内进行了为期一周的公开，接受干部职工监督。

合水县安监局

2016年6月10日

【打印正文】

分享到：

【字体：小大】