合水县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

中共合水县委老干部工作局（合水县关心下一代工作委员会办公室），正科级部门管理机构。

1、贯彻执行党和政府关于老干部工作的方针、政策、法规，做好离休干部和退休干部的管理、服务工作；督查、指导全县离休干部的政治待遇和生活待遇落实情况。

2、深入调查研究、针对全县老干部工作中出现的新情况、新问题，及时提出意见和建议，为县委、县政府当好参谋。

3、组织、开展“养老、敬老、爱老”活动，依法维护老干部的护肤权益；组织老干部开展活动。 

4、会同有关部门完善老干部离休费、医药费的保障机制和财政支持机制，确保离退休干部待遇落实。

5、负责老干部来信来访接待处理工作；负责参观.探亲访友等离休干部的接待服务工作。

6、管理本单位的国有资产；改善办公老干部活动条件，发挥活动场地和设施的作用，发挥老干部事业。

7、承办县老干部工作领导小组办公室和县关心下一代工作委员会的日常工作。

8、承办县委组织部和市老干部工作局交办的其他事项。

（二）机构设置

     中共合水县委老干部工作局隶属于中共合水县委组织部，正科级事业单位，独立设置编制机构数1个。合水县关心下一代工作委员会办公室是合水县关心下一代工作委员会的常设办事机构，与中共合水县委老干部工作局合署办公。

（三）人员构成

  中共合水县委老干部工作局（合水县关心下一代工作委员会办公室）核定全额拨款事业编制5名（其中领导2名，设局长1名，副局长1名），机关工勤事业编制1名。年末实有在职人员7人。其中事业编制6人，机关工勤1人，无退休人员。   

二、部门决算情况说明

  （一）2017年度收入支出决算总体情况说明

    2017年度，县委老干部局年初无结转和结余。本年财政拨款总收入174.54万元(含政府性基金预算财政拨款，下同)，支出174.54万元，其中：一般公共服务支出72.05万元，社会保障和就业支出102.49万元，住房保障支出0万元。年末无结转和结余。见附表公开01表

（二）2017年度收入决算情况说明

县委老干部局本年财政拨款收入174.54万元。其中：一般公共服务支出72.05万元，政府办公厅（室）及相关机构事务23.02万元，党委办公厅（室）及相关机构事务49.03万元；社会保障和就业支出102.49万元，行政事业单位离退休支出52.83万元，其他社会保障和就业支出49.66万元。见附表公开02表

（三）2017年度支出决算情况说明

县委老干部局本年总支出174.54万元，其中：基本支出174.54万元，包括：行政运行72.05万元，行政事业单位离退休52.83万元，其他社会保障和就业支出49.66万元；无项目支出。见附表公开03表

（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

县委老干部局年初无结转和结余，一般公共预算财政拨款总收入174.54万元，支出174.54万元，其中：一般公共服务支出72.05万元，社会保障和就业支出102.49万元，住房保障支出0万元。年末无结转和结余。见附表公开04

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

县委老干部局本年收入174.54万元，其中：基本收入230.70万元，项目收入0万元。本年支出174.54万元，其中：基本支出174.54万元，无项目支出。见附表公开05

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

县委老干部局本年度基本支出174.54万元，其中：工资福利支出38.91万元，包括：基本工资18.80万元，津贴补贴18.27万元，奖金1.84万元；对个人和家庭的补助125.10万元，其中：退休费49.59万元，抚恤金10.37万元，医疗费53.81万元，奖励金8.05万元，采暖补贴3.28万元。商品和服务支出-公用经费10.53万元，其中：办公费2.42万元，电费0.22万元，邮电费0.15万元，差旅费1.43万元，维修（护）费0.05万元，会议费1.49万元，公务接待费0.98万元，劳务费1.8万元，委托业务费1.99万元。见附表公开06表。

    （七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

    2017年度“三公”经费预算总额0.98万元（行政运行），其中：公务接待费0.98万元，无公务用车运行维护费，无因公出国（境）费用。             

     2016年度“三公”经费实际支出总额1.2万元，公务接待费0.21万元，公车运行维护费0.99万元。2017年同比2016年减少了0.22万元，其中公务接待费用增加了0.77万元，公务用车运行维护费用减少了0.99万元。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

     （1）无因公出国（境）费支出。

     （2）无公务用车购置支出。

     （3）公务用车运行支出。

    2017年度无公务用车运行费用，同比2016年减少了0.99万元，主要原因是公车改革后本单位无公务用车，不产生公务用车运行费用。

3、公务接待费支出

2017年度公务接待费用总额0.98万元，2016年度公务接待费用0.21万元，增加了了0.77万元。公务接待费用增加的原因有两方面，一是本年度由于工作需要，招待量有所增加，二是2016年实际产生的公务接待费，2016年未支出，而是延迟到2017年支出。

（八）县委老干部局无政府性基金预算财政拨款收入

（九）县委老干部局无财政专户管理资金收入支出

（十）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出10.53万元，比2016年18.62万元减少8.09万元，减少了43.5%。主要原因是：2017年办公区域搬至合水县统一集中办公楼，机关日常运行费用大幅降低。

（十一）政府采购支出情况说明

2017年本部门无政府采购支出。

（十二）国有资产占有使用情况说明

国有资产占用情况：截至2017年12月31日，本部门固定资产金额为3.285万元，全部为办公设备，无办公用房和车辆。

（十三）预算绩效管理工作开展情况说明

    县委老干部局无绩效管理工作

三、专业名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。  

（九）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件：2017年部门决算公开表

2017年部门决算公开表.XLS