合水县人民政府

合水县永宁路社区2021年决算公开说明

一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

2021年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，为单户表.因本单位配有两名领导，所以两位领导分别担任单位负责人与财务负责人。

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入1,462,307.59元，财政部门拨款对账单1,462,307.59元，数字相符。

2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。 由于上年使用行政单位会计核算制度，本年根据单位性质转换为事业单位会计核算制度，会计制度的不断完善和改革，固定资产折旧工作的精细化，使得固定资产净值与原值存在一定差异。2021年年末固定资产原值2315514.62，固定资产累计折旧610139.5元，固定资产净值1705375.12元，较2020年年末固定资产原值增加了47250.4元，增长率2.08%，固定资产净值增加了-199734.16元，增长率-10.48%。

 三、决算数据其他需要说明的情况

本年度年末各项收入总计为1,462,307.59元：本年度年末各项收入总计为1,462,307.59元：(1)其他文化旅游体育与传媒支出4000元。(2)社会保障支出30179.54元，机关事业单位基本养老保险缴费支出246823.02元；（3）职工基本医疗保险支出58866.36元；（4）其他就业补助支出10000元；（5）卫生健康支出-  计划生育服务10000元；（6）事业单位离退休支出10000元；（7）城乡社区支出-城乡社区管理事务-机关服务收入1092438.67元，其中926462.08元用于职工工资福利支出，商品和服务支出165976.59元。

四、基本支出

1、人员经费支出年末共计926462.08元，上年度1,206,340.99元，由于人员退休减少，从而使人员经费比上年减少了279878.91元，减少率23.20%。

2、日常公用经费年末支出165976.59元，上年度156,215.86元，本年度比上年度增加9760.73元，增长率6.25%。

202210211139451160.XLS