合水县人民政府

一、部门（单位）情况

1、主要职能。负责全县违法用地清理查出、信访等工作、承办上级主管部门交办的其他事项。

2、基本情况，包括当年变动情况及原因。

3、人员情况，包括当年变动情况及原因。

二、  2016年度收入支出结构分析：

  本年度收入122.85万元，全部为财政拨款收入。本年度支出为122.85万元。按资金来源分类：财政拨款支出为112.96，占总支出100%。按支出性质分类：基本支出为122.85万元，占总支出100%。按支出经济分类：其中工资福利支出为65.73万元，占总支出53.5%。商品与服务支出为30.6万元，占总支出的24.91%。个人和家庭补助支出为26.53万元，占总支出的21.6%。

 三、2016年收入支出与上年度对比：

2016年收入122.85万元，与2015年相比增加8.76%。原因为工资及津补贴增加，支出为122.85万元，与2015年相比增加8.76%，原因为工资及津补贴增加。按支出性质分类：其中基本支出为122.85万元，比2015年度增加58.76%，原因为2015年度人员调标。按支出经济分类：2016年度工资福利支出65.73万元，比2015年减少10.3%。商品和服务支出30.6万，比2015年增加63.03%，原因为办公费增加。对个人和家庭的补助为26.53万元，比2015年度增加26.83%原因为退休人员工资补发增加。

  四、本年度总支出为122.85万元。

本年度在职19人，离退休2人。在职人均工资3.4万元，离退休人均工资4.91万元。人均人员经费4.86万元，其中人均基本工资津贴及奖金为3.4万元。人均公用经费为1.61万元，其中人均办公费为0.64万元。

五、本年度为1个独立编制机构。

年末实有人数为21人，比上年增加6人。

附：

事业单位财务分析指标

1.预算收入完成率＝12.17%

预算支出完成率＝12.17%

2.人员支出比率＝53.5%

公用支出比率＝24.9%

3.人均基本支出＝5.95

4.资产负债率＝0

链接：2016部门决算公开表合水县国土资源监察大队