合水县人民政府

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能。领导全县国土资源工作。对全县国土资源系统业务、行政、人事、财务、纪检监察实行管理；领导所属下属单位的工作；承办上级主管部门交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

合水县国土资源局下属国土资源执法监察大队、土地储备中心、土地整理中心。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2016年年末人数50人。其中在职职工36人，比上年度减少11人，离退休人员为14人，比上年度增加1人。遗属供养为4人

 二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2016年度，合水县国土资源局收入预算399.71万元，决算数567.9万元。2015年结余为75891元。2016年盘活资金533元。支出预算399.71万元，决算数为575.4万元。

（二）收入支出预算执行情况

    1．收入支出与预算对比分析

（1）2016年度支出预算399.71万元、决算575.4万元，其中政府性基金为64.49万元。主要相差在人员工资、政府性基金及规划调整等项目支出。

（2）差异原因分析。差异较大的主要原因是2016年度人员工资调标及土地规划调整等技术性项目支出。

    3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：2016年共支出90010.07元，因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数0组，人数0人次，其中公务用车运行维护费68204.07元比上年度减少14795.93元、公务接待费21806元比上年减少1761元，原因为2016年我局秉承勤俭节约的政策，减少各项支出。

（2）会议费支出情况：无会议费6325元。

（3）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。 2016年三公经费支出90010.07元，比上年106567元减少16556.93。其中：公务用车运行维护费68204.07元，比上年83000元减少14795.93元,公务接待费21806元，比上年的23567元减少1761元。减少的主要原因是我局秉承勤俭节约的政策，减少各项支出。

  2015年度项目支出178.7万元，比上年增加383.09%主要原因为项目增加。

 三、资产负债情况分析

 2016年末部门资产合计4546794.73元，比2015年度减少75891元，为2015年结余资金。

2016年无结余资金。

       名词解释：

      财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

链接：国土局部门决算公开表样