合水县人民政府

一、部门单位情况

1、主要职能

承办全县旅游工作。

2、机构情况

    在2011年机构改革，把旅游局划归文广局，为文广局旅游管理股。机构合并未增加相应编制数，编制数由文广局从本局下分。2016年底职工12人，编制数2人（领导编1名，工勤编1名）

2、人员情况及增减变动原因

2015年低在职12人，6月份调出2人同时调入1人，10月份退休1人。年末职工11人（10人在职，1人退休），比上年减少1人。

二、数据说明

2016年度年初预算安排资金为1277.29万元，年末财政拨款收入1017.89万元。

一般公共服务支出1017.89万元，

基本支出：人员经费支出73.95万元，日常公用支出46.36万元，相比去年略高，因本年度工资调标、职级并行、增加年终奖金、发取暖费及工资调标，多次外出开展及参加旅游项目招商推介活动。

    项目支出：文化体育与传媒支出239.58万元，行政运行256万元，社会保障和就业支出2万元，农林水支出200万元，商务服务业等支出200万元。因2016年正在做太白镇实施红色旅游项目，工程量增加，新开发花溪谷生态旅游景项目及全域旅游及重点景区规划、乡村旅游工程建设，故前期费用开支较大，但较去年相比有所减少。

三公经费：三公经费2.97万元较去年相比略有减少，随着各项业务开展，在三公经费支出严格按照中央八项规定，本着厉行节约、控制开展的原则开展。

2016年会议费增加原因是多家规划院前来考察我县旅游资源进行后期规划，经汇报县上领导多次召开县直部门、乡镇部门领导规划研究座谈会。所以支出较2015年较大。本年我单位无因公出国人员支出。单位从车辆改革后，未产生车辆运行维护费。

三、本年度决算、财务工作开展情况

我单位严格按照事业单位财务规则和管理制度，合理编制单位预算，严格预算执行，完整、准确编制单位决算，真实反映单位财务状况；依法组织收入，努力节约支出；建立健全财务制度，加强经济核算，实施绩效评价，提高资金使用效益；加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失；加强对单位经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。在年终决算过程中认真组织，严格按照实际情况编报决算报表，按照审核模版审核报表。

附件：合水县旅游局2016年决算公开表