合水县人民政府

根据合财发〔2017〕80号文件要求，现将合水县文学艺术界联合会2016年度决算公开说明如下：

一、单位职责

1、积极参与制定全县文化产业发展规划，团结带领全县广大文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论。

2、加强对各协会及会员的管理、协调、联络、指导、服务工作。

3、与其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展全县文化艺术事业。

4、充分调动文艺工作者创作积极性，组织文艺工作者深入生活，勤奋创作，出优秀人才，出优秀作品。

5、组织开展学术研讨活动，不断提高群众文化素质和合水文化品位。

6、加强与其他地区艺术团体和文艺界人士的联系，积极开展文化交流活动，扩大我县文艺界的影响。

7、努力创新文艺载体，办好《黄河象》文学刊物，打造文艺亮点和文艺特色。

8、完成县委县政府及分管联系领导交办的其他任务。

二、机构人员情况

1、机构情况：我单位为正科级参公管理的群团组织。

2、人员情况：本单位核定事业编制数为5名，执行行政单位会计制度，年末总人数为9人，其中在职8人，退休1人。

三、基础数据核对情况

1、单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入840848元，实际支出830848元，年末结转10000元。主要包括工资福利支出431758元，商品和服务支出244000元，对个人和家庭的补助145090元，其他资本性支出10000元。

2、本单位核定事业编制数为5名，其中管理人员2名，专业技术人员2名，工勤人员1名，年末实有在职人数9人，退休1人。在职超编3人，单位经费形式为全额拨款事业单位。

四、决算数据其他需要说明的情况

2016年我单位三公经费共计支出22219元，其中公务接待费13859元，与年出预算相比减少10141元。公务用车运行维护支出8360元，较年出预算相比减少40元。 今年我单位“三公”经费支出比上年总支出有明显下降，原因是严格执行有关规定、公务接待，减少不必要的开支。

五、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2016年度部门决算公开表样