合水县非税收入管理局决算分析_决算公开_预算决算_法定主动公开内容_政务公开

合水县非税收入管理局决算分析

来源：发布时间：2017-04-19 浏览次数：次【字体：小大】

一、单位情况

（一）基本情况

1．主要职能

贯彻执行有关非税收入管理的法律、法规及政策，组织非税收入的管理及征收。负责全县非税收入票据的发放及征收。

2．机构人员情况。

本单位为参照公务员法管理事业单位，核定编制7人，领导职数2人，实有人员10人,下设人秘股、计划会计股、票据管理股、征管稽查股。

3．机构人员当年变动情况及原因。

2016年事业编制人数7人，实有人数10人；2015年事业编制人数7人，实有人数10人,较上年度增加2个，原因：调入2人。

（二）当年取得的主要事业成效

本年度非税收入累计入库35629万元；发放非税收入票据78万份；对全县执收执罚单位年度稽查2次，专项检查4次。

二、收入支出预算执行情况分析

1．收入支出与预算对比分

2016年初预算财政拨款收入92.97万元，年终决算财政拨款支出109.98万元，2016年末增加17.88万元。增加主要原因是非税收入管理系统运行，增加办公设备购置费2.89万元，增加网络运行费用8.50万元。

2．收入支出结构分析

2016年，县非税局收入109.98万元，全部为财政拨款收入。

2016年，县非税局支出109.98万元，均为一般公共服务支出。主要项目分别为：工资福利支出54.万元，占49.09%；商品和服务支出32万元，占29.10%；对个人和家庭补助支出21.07万元，占19.16%；其他资本性支出2.89万元，占2.62%。

3．三公经费支出情况

（1）、2016年“三公经费”总额1.383万元，其中接待费0.13万元，上年决算数2.45万元，比上年减少1.07万元，下降43.57%

（2）、2016年公务用车运行维护费，预算数1.64万元，决算数1.25万元，比决算减少0.39万元，比2015年决算2.45万元，减少1.20万元，下降48.05%，主要是2016年8月公务车改革，公务车辆封存，转交县公务车辆运行平台，公务用车运行维护费大辐减少。

（3）、公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的公务接待2批次，28人次，共0.13元，较上年增加0.13元，主要是非税收入管理系统运行招待软件公司。

【打印正文】

分享到：

【字体：小大】