| 索引号： | XZF-xzfzcbmzfb--zfgzbg-2017-0378 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-04-19 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 决算公开 |
商务局2016年部门决算公示
根据合财发[2017]80号文件《关于下达2016年度部门决算批复及开展部门决算公开的通知》，我局对2016年决算数据认真分析，全面公开，现公示如下：
一、单位职责
（一）贯彻执行国家有关的方针、政策法规和规则；拟订全县商贸流通发展战略、规划及其他商务工作中长期发展规划。
（二）负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式的发展。
（三）负责全县市场体系发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（四）负责食品安全和市场监管工作。
（五）承办外资企业直销经营范围的审核与备案登记工作。
（六）监测分析对外经济合作运行状况。
（七）依法监督管理我县对外投资、对外承包工程和设计咨询等对外经济合作业务。
（八）承办县酒类商品管理局日常业务。
（九）负责全县酒类商品、饮食服务、成品油流通、二手车、再生资源回收等行业及拍卖、典当等市场进行监督管理。
（十）承办县人民政府和市商务局交办的其他事项。
二、决算汇编基本情况
（一）部门机构情况说明
2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。
三、当年取得的主要事业成效
（一）统筹兼顾，在搞好市场建设的同时，加强监督管理。
一是大力推动酒类商品流通市场建设，规范酒类商品流通秩序。1、认真贯彻落实《酒类流通管理办法》，全面落实了酒类备案登记制度和溯源制度，努力做好酒类流通管理工作。2、先后4次组织人员对酒类商品市场进行了专项检查，共检查酒类商品零售户300多户，酒类商品批发户15户，新办酒类批发企业1户，新办酒类办案登记证18户。通过强化检查，进一步规范了酒类市场秩序。3、先后抽调10多名工作人员，利用节日和集日深入全县12个乡（镇）大力宣传商务部《酒类流通管理办法》和《甘肃省酒类管理条例》等法律法规，发放各类资料2000多份，努力提高广大群众和酒类商品从业人员知法守法，依法从事交易活动的意识。4、严格批发证申报工作，对于申请办理批发许可证的企业及个人，我局均指派专人实地考察，从门店的硬件建设到相关资质条件都严格审查，有效防止了违规操作的问题。
二是加强食品、成品油等市场的监督管理。1、出动24人次，对全县6个加油站进行了专项检查，并与6个加油站负责人签订了安全生产责任书，取缔无证违法加油点2处。2、积极对二手车市场进行监督管理，按要求完成了二手车经营资质的备案和报送工作。3、配合工商、质检、安检、食品药品等部门，在全县范围内进行了食品安全和安全生产大检查10多次，及时发挥并纠正了各类安全隐患，较好地维护人民群众的切身利益。
（二）抓项目，促发展，不断壮大县域经济发展实力。
积极帮助企业争取省、市级项目，并动员鼓励企业、个人以多种方式参与建设、经营、管理我县商贸流通工作，繁荣我县商贸流通市场。一是组织申报了国家电子商务进农村综合示范项目，并于5月份已获商务部批准，现已组织实施。二是组织申报了吉岘乡便民市场建设项目，已获省商务厅批准，并按相关要求通过了第三方验收。
（三）积极完成“三上”企业入库工作。
2016年，市商务局分配我县“三上”企业入库任务1户，通过积极努力，目前，合水县金泰商贸有限责任公司和峰源主题宾馆有限责任公司2户企业已审核入库。
（四）抓外贸，促发展。
全县6户（新办2户）有出口资质的企业中，天顺果品有限责任公司已与吉尔吉斯签订了五年苹果供货合同，每年大约出口鲜果5000吨。今年年底预计完成创汇12万美元，占任务10.6万美元的113.2％。
（五）加快推进电子商务工作。
经过积极努力，今年5月份，我县成功入选全国电子商务进农村综合示范县。目前，已建成县级电子商务中心1个，乡级电子商务站11个，村级电子商务点45个。电商中心维修改造培训室1个，会议室1个，体验馆1个，已入驻电商企业19家，带动发展电子商务网店700多个，其中天猫店3个，京东店2个，发展势头良好，累计培训从业人员1092人，预计全年交易额可达1.6亿元。电子商务进农村综合示范工作开局良好，进展顺利，正在按实施方案逐项抓紧时间分步实施。
四、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
本单位2016年度年初预算安排资金为96.2748万元，2015年度预算安排资金84.4359万元，比上年增加14%，2016年新调入工作人员2名，人员基本工资增加。
（二）收入支出预算执行情况
1．收入支出与预算对比分析
（1）预、决算差异情况。2016年度年初预算安排资金为962748元，实际决算收支为17457629.61元，用于基本支出和项目支出。
（2）差异原因分析。2016年年初预算安排资金为962748元，实际决算收支为17457629.61元，差异原因为：①基本支出：2016年人员经费772476.00元，2015年人员经费647,359.00元，增加19.33%，主要因为人员增加，应发工资增加；2016年日常公用经费235,980.61元，2015年日常公用经费332,391.50元，减少29.01%。②项目支出：2016年基本建设类项目支出16449173.00元，2015年基本建设类项目支出为1066559.00元，增加1442.27%，主要用于①新象世纪商城消防设施改造资金400000.00元；②新增国家级电子商务进农村综合示范项目资金15000000.00元；③新增省级电子商务扶贫资金610000.00元；④新增怡硕水业电子商务示范店建设19540.00元；⑤新增2016年第一批省级服务业发展资金66000.00元，2016年服务业发展专项资金(内贸流通监测统计)15000.00元， 2015年中央财政服务业发展资金（市场监测统计）22000.00元，2015年为民办实事便民蔬菜店补助资金106711.00元；2015年电子商务乡村站点补助资金209922.00元，
2．重点经济分类支出执行情况。
“三公”经费支出情况：2016年度“三公经费”总计36,694.00元，为公务接待费和公务用车车辆运行维护费，比上年增长154.84%。因上年无公务用车，2016年从工信局划拨一般公务用车1辆，“三公经费”增加。2016年国内公务接待18批次，172人次，比2015年下降33.05%。2016年从工信局划拨一般公务用车辆，大修两次，公务用车运行维护费27,054.00元。
3、资产负债结构情况。
2015年项目结余193441元，固定资产35760元，资产合计229201元。2016年年初结余已支出，但从工信局划拨公务用车1辆，价值139800元，资产合计175560元。
附件：部门决算公开表
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