合水县人民政府

为了确保我单位2016年财务决算报表的准确性、真实性、直观性，现将本年度财务决算有关情况做如下分析： 

一、单位有关情况

（一）基本情况

1、主要职能：合水县安监局为行政单位，是县政府工作组成部门，主要负责全县安全生产监督管理等事项。

2、机构情况：2016年，县安监局共设有人事秘书、协调、监管3个股室和执法监察大队。

3、人员情况：2016年县安监局核定编制12名，实有人员16人。

（二）当年取得的主要事业成效

2016年，县安监局圆满完成了年初确定的指标控制、全省市州安监局长现场会、省市安全生产交叉学习、专项整治、宣传教育、隐患整改、打非治违等各项工作任务，全年安全生产事故各项指标均控制在市政府下达范围之内。?

二、决算收支增减情况说明

2016年度，年初核定我单位全年支出预算1716186元，其中基本支出1116186元，安全生产专项经费600000元。与2015年相比较，全年支出预算增加171718元，主要为人员经费和公务经费增加。

三、机关运行经费安排情况说明

2016年，县安监局全年支出1971797.33元，与2015年相比，增加115754.79元，

主要原因是举办全省市州安监局长现场会及省市安全生产工作交叉学习，安全生产宣传及隐患排查整改力度加大，安全生产基层基础工作进一步加强，安全生产经费支出加大。

1、收入支出与预算对比分析

2016年，收入年初预算安排1716186元，调整预算数1971797.33元，增加265611,33元，具体项目主要为全年罚没收入返还和追加全省、全市安全生产交叉学习经费。

2016年，支出年初预算安排1716186元，决算数1971797.33元，增加265611,33元，主要为日常经费增加，具体原因为组织全省、全市安全生产交叉学习。

2、收入支出结构分析

2016年，县安监局收入1716186元，全部为财政拨款收入。

2016年，县安监局支出1971797.33元，其中行政运行支出1,915,811.46元，其他一般公共服务支出55985.87。主要项目分别为：工资福利支出893,507元，占46.64%；商品和服务支出848,304.46元，占44.27%；对个人和家庭补助174,000元，占9%。

四、 “三公”经费增减情况说明：

2016年，县安监局“三公”经费支出69,700元，其中公务车辆运行维护费56,700元，公务接待费13000元，与2015年相比，减少16800元，其中公务车辆运行维护费减少16500元，公务接待费减少300元。因公出国（境）费用支出0元，因公出国（境）团组数0组，人数0人次。

会议费支出情况：2016年度，县安监局会议费7041元，主要为召开了全县安全生产工作会议及季度安全生产例会以及省市督查召开汇报会等项目，与2015年相比，减少6459元。

年末结转和结余情况：无结转和结余。

五、专业性较强名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定使用的资金。

三公经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行和公务接待。

六、政府采购执行情况

与2015年同比，2016年资产增长111.61%，本单位存在固定资产登记不及时的问题，应加强资产管理，避免潜在的资产负债风险。

七、本年度部门决算等财务工作开展情况

2016年，我单位严格按照财务管理工作相关规定，认真开展预算编报及财务决算等工作，由分管财务工作副局长直接负责，主要领导签字审核，财务各项工作按程序和规定落实责任。严格按照决算公开相关要求，对我单位2016年决算情况在单位内进行了为期一周的公开，接受个干部职工监督。

附件：安监局决算公开表