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房地产管理局2016年度决算说明

来源：发布时间：2017-04-19 浏览次数：次【字体：小大】

一、单位情况

1．本单位主要职能是贯彻和执行国家和省市房地产，住房保障及住房制度改革的法律，法规，负责全县房屋产权产籍管理工作，负责全县保障房建设和廉租住房使用管理，全县住房制度改革，补贴发放，已售公有住房维修基金使用等。

2．本单位为事业单位，执行事业单位会计制度，单位年末总人数为38人，其中：在职29人，退休9人。编制人数为20人，均为事业编制。

二、收入支出预算执行情况:

（一）收入支出预算安排情况

本年度本单位收入预算为5911101元，与上年度的4920893.06元相比增加了16.75%；原因为本年度归还西华供热公司贷款。

（二）收入支出执行情况

本年度本单位收入为17635056.44元，与上年度的27577261.47元，相比减少了40.45%；支出为17635056.44元，与上年度的27577261.47元相比减少了40.45%。是2016年房管局没有新开保障性住房工程，保障性住房专项资金减少。

（三）收入支出与预算对比分析

本年度本单位收入预算数为5911101元，收入决算数为17635056.44 元，收入决算数比预算数增加了11723955.11元。

（四）经费使用情况

三公经费支出情况：本年度本单位三公经费支出为39000元，人均支出为1344.8元。减少原因为公务用车及接到人数减少。

会议费支出情况：本年度本单位会议费支出为2000元，人均支出为68.96元。会议次数减少。

培训费支出情况：本年度本单位会议费支出为5000元，人均支出为172元。

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