| 索引号： | XZF-xzfzcbmzfb--zfgzbg-2017-0302 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-04-19 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 决算公开 |
合水县人大常委会办公室2016年度财政决算公示
根据合财发﹝2017﹞80号《关于下达2016年度部门决算批复及开展部门决算公开的通知》文件要求，现将我单位2016年度财政决算及三公经费支出情况公开如下：
一、单位有关情况
（一）基本情况
1、主要职能：合水县人大办为行政单位，是县人大常委会内设部门，主要负责人大常委会的秘书、会务、信访、机关管理等工作。
2、机构情况：2016年，县人大机关共设有办公室、代工委、教工委、法工委、财工委5个委办。
3、人员情况：2016年县人大机关核定编制22名，实有人员57人。其中：在职人员28人，离休1人，退休28人。
（二）当年取得的主要事业成效
2016年，县人大办围绕协调、服务、管理、参谋四大职能,圆满完成了年初确定的各项工作任务，为常委会依法履职提供优质高效的服务。
二、收入支出预算执行情况
（一）收入支出预算安排情况。2016年度，年初核定我单位全年支出预算4416956元，其中基本支出4116956元，人代会和人大代表活动专项经费300000元。与2015年相比较，全年支出预算增加143125元，主要为人员经费和代表活动经费增加。
（二）收入支出预算执行情况。2016年，县人大办收入5886081.24元，全部为财政拨款收入。全年实际支出5660581.24元：其中行政运行支出3,897,401.48元，归口管理的行政单位离退休支1,763,179.76。（主要包括：工资福利支出1,801,145.50元，占32%；商品和服务支出1,667,371.98元，占29%；对个人和家庭补助314024元，占6%,行政单位离退休支出1,763,179.76元,占31%,办公设备购置支出114,860.00元,占2%）。年末结转结余225500元（具体为：2016年基层人大房屋维修补助经费80000元,人大代表活动及人大代表之家经费105500,人大代表活动经费(县乡两级人大换届工作经费)40000元）。
与2015年相比，全年支出增加641415.75元。主要原因是2016年人大、政协机关将搬迁至原县委大院,我办负责对原旧办公楼进行维修；同时，年度组织召开两次人代会(十七届七次年度例会和十八届一次换届选举会议)。
三、“三公”经费支出情况。2016年，县人大办“三公”经费支出119000元，其中公务车辆运行维护费64500元，公务接待费54500元，与2015年相比，减少20450元，其中公务车辆运行维护费减少9500元，公务接待费减少10950元。
四、资产负债情况。2016年末单位资产与上年度对比增加69272元，与2015年相比增加2.08%。其中固定资产减少156228元,净资产增加225500元。
附件： 合水县人大办决算公开表
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