| 索引号： | XZF-xzfzcbmzfb--zfgzbg-2017-0287 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-04-19 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 决算公开 |
合水县全民健身中心2016年决算公示
一、单位基本情况
1、主要职能：贯彻实施国家、省、市体育工作方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定全县体育工作的政策、规定、并组织实施。指导和推进全县体育管理体制改革；研究拟定全县体育事业发展总体规划和年度计划、目标、编制，并组织实施完成。实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。
2、机构和人员情况。本单位为事业单位，执行事业单位会计制度，单位年末总人数为14人，其中：在职11人，退休3人，与上年度相比总人数增加了1人。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
（1）收入
2016年财政拨款总收入8702311.76元，
（2）支出
2016年支出共计8402311.76元，其中：人员经费支出825101元，公用经费支出5097210.76元，基本建设支出2480000元（用于体育馆修缮支付80000元，基本建设支出2400000元），年末结转结余300000元。
（二）收入支出与预算对比分析
本年末共支出费用8402311.76元。机关运行费支出5761159.76元，占总支出的65%。（其中：工资福利支出663949元，占支出的12.2%，商品服务支出5097210.76元，占基本支出的87.8%）。事业退休费支出161152元，占总支出的2%，基本建设支出2780000元，占33%。
三、决算数据需要说明的地方
（一）、2016年三公经费支出7336元，比上年11000元减少3664元。其中：公务用车运行维护费4586元，比上年2614元减少36%；公务接待费2750元，比上年的3800元减少27%；出国出境（团）组数及人数0，与上年没有变化，主要原因是严格按照中央八项规定及省市县要求，减少公务接待，严格管理公务用车，节约支出，压缩三公经费。
(二)、2016年基础设施建设支出2780000元，其主要是：合水县足球场项目工程建设支出2400000元，80000元用于体育馆修缮新建膜结构车棚和二楼暖气改造。
(三)、2016年中国.庆阳秦直古道乡村马拉松赛和庆阳市第十三届运动会的召开增加机关服务费2561152元。
（四）总体来说：2016年中国.庆阳秦直古道乡村马拉松赛和庆阳市第十三届运动会的举行也使机关各项运行费都比上年度有大幅度的增加。
四、名词解释
1、财政拨款收入：财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金
2、人员经费支出:是指行政(事业)单位用于职工个人的费用开支。
3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的费用。
5、年末结转结余： 指事业单位年度财务收入与支出相抵后的余额，由于事业单位实行“核定收支，定额或者定项补助、超支不补、结余留用”的预算管理办法，其收支统一管理、统一核算。
附件： 部门决算公开表样
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