合水县人民政府

  根据县财政局下发至我单位的《关于下达2016年度部门决算批复及“三公经费”公开工作的通知》文件精神（合财发〔2017〕80号），现将我单位2016年度财政决算及“三公经费”有关事项公示如下：

一、主要职能

1、贯彻执行财政、非税收入、行政事业单位国有资产管理工作的法律、法规、方针、政策；负责拟订财政、非税收入、行政事业单位国有资产管理等方面的规划、计划、规章、制度、措施，并组织实施。

2、负责管理全县各项财政收支；编制年度预决算方案草案；完善转移支付制度；制定经费标准、定额；审核批复部门、单位、乡镇的年度预决算；承担向县人民代表大会及其常务委员会报告财政预决算执行情况的责任。

3、负责非税收入管理工作；按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任，管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；监督管理行政、事业性收费票据；监督、控制彩票发行额度；管理彩票资金；查处违法发行、销售彩票行为。 

 4、负责全县国库管理制度和国库集中收付制度的拟定、实施；负责国库现金管理、国库集中收付制度改革；负责财政预算执行、分析、预测，财政资金调度拨付；负责管理行政事业单位国有资产；监督管理政府采购工作。

5、负责审核、汇总、编制全县国有资本经营预决算方案草案，收取县级企业国有资本收益；负责监督管理县属金融机构国有资产和财务活动。

 二、机构人员当年变动情况

2016年，行政编制数15个，实有人数12人；事业编制数80个，实有人数59人，人数增减原因是正常调动。

 三、收入支出预算执行情况分析

2015年单位财政收入693.55万元，支出693.55万元，2016年单位财政收入771.22万元，支出771.22万元，较上年度增长77.67万元，同比增加11.19%，主要原因是2016年对在职和离退休人员工资进行套改和调标、发放2015年业绩考核奖等。

四、政府采购支出情况

   本部门2016年度政府采购支出总额332.44万元，其中：政府采购货物支出3.22万元，政府采购工程支出329.22万元。

五、三公经费增减变化情况

2015 年“三公经费”支出10.6万元，其中：因公出国（境）费用为0万元，公务接待费4.36万元，公务车辆运行维护费6.24万元；2016年“三公经费”支出12.65万元，其中：公务接待费3.79万元，公务车辆运行维护费8.86万元；较2015年比较，公务接待费同比下降0.57万元，下降13% 。“三公”经费减少主要是由于：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等

名词解释：

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。    

 附件：合水县财政局2016年决算公示表