合水县人民政府

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能。一、负责宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策，承担全县宣传思想工作任务的组织、协调、指导、管理和落实；二、负责全县社会主义精神文明建设工作；三、负责组织拟定全县宣传文化事业的发展规划、计划；协调、指导教育、文化、广播电视、卫生、科技、体育、计划生育工作。

2．机构情况。中共合水县委宣传部（合水县精神文明建设委员会办公室）、未成办、社科联、国防办。

3．人员情况。核定我部行政编制7人，机关工勤事业编制1名，事业编制5人。本年度初实有行政编制5人，机关工勤事业编制1名，事业编制4人。本年度末实有行政编制6人，机关工勤事业编制1名，事业编制4人。行政人员增加1人，遗属供养1人不变。

（二）当年取得的主要事业成效

2016年我部在县委、县政府的正确领导下，全面完成各项工作任务。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2016年度，合水县委宣传部收入预算1862267.21元，与决算数一致。支出预算1862267.21元，与决算数一致。

2015年收入3378772.5元，支出3378772.5元。

减少原因：一是人员及日常公用经费缩减；二是无政府性基金预算财政拨款；三是社会宣传费用减少。

（二）收入支出预算执行情况

收入支出与预算对比分析

（1）与上年度各项收入、支出的对比分析。

收入情况对比：2016年度合水县委宣传部总收入1862267.21元,比2015年的3378772.5元减少44.88%,其中:1、一般公共预算财政拨款收入862267.21元比2015年度的2988772.5元减少37.69%，减少原因是人员及日常公用经费缩减。2、无政府性基金预算财政拨款，同上年度390000减少了100%。

支出情况对比：2016年度支出总额1862267.21元。其中：1、基本支出1062267.21元，比2015年度的2378772.5增减少了55.34%元，减少原因：一是人员及日常公用经费缩减，二是无政府性基金预算财政拨款。2、项目支出800000元，比上年的1000000元减少了20%，减少原因：减少了社会宣传。

2．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

2016年度总收入1862267.21元，其中人员经费803655元，比2015年度的705599元增加了13.9%（人员增加、工资调标），占总支出的43.15%；日常公用经费258612.21元，比2015年度的1673173.5元减少了84.54%（人员及日常公用经费缩减），占总支出的13.89%；基本建设类项目800000元，比2015年度的1000000元减少了20%（减少了社会宣传），占总支出的42.96%。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：

2016年度三公经费支出56615.35元，其中公务用车运行维护费31015.35元；公务接待费25600元。

2015年度三公经费支出135532元，其中公务用车运行维护费94132元；公务接待费41400元。

2016年度比2015年度三公经费减少58.23%。原因是2辆公务车上交平台和减少了公务接待。

机关运行经费支出情况：

2016年度机关运行经费支出258612.21元；2015年度支出1283173.5元，2016年度比2015年度机关运行经费减少了79.85%，原因是人员及日常公用经费减少。

会议费支出情况：

2016年会议费支出2800元；2015年会议费支出48345元。2016年度比2015年度会议费减少了94.21%。原因是减少了会议。

培训费支出情况：

2016年培训费支出0元；2015年培训费支出29365元。2016年度比2015年度培训费减少了100%。原因是无培训会。

4、财政拨款收入、支出分析

2016年度财政拨款收入1862267.21元，支出为1862267.21元。其中：基本支出1062267.21元（人员经费支出803655元， 日常公用经费支出258612.21元），项目支出800000元。

2015年度财政拨款收入3378772.5元，支出为3378772.51元。2015年度基本支出2378772.5元（人员经费705599元，日常公用经费1673173.5元），项目支出1000000元。

2016年度比2015年度财政拨款支出减少了 44.88%，基本支出减少了55.34%，项目支出减少了20%。减少原因人员、日常公用经费及宣传经费减少。

三、资产负债情况分析

年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。

资产负债结构情况

2016年固定资产923345元，2015年固定资产923345元，固定资产无变化。

四、政府采购支出情况

2016年度无政府采购

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

我部严格按照财务制度，执行财经纪律，按照县财政要求认真组织相关人员进行年终决算工作，按照编报要求如实上报决算数据。

附件：宣传部部门决算公开表

名词解释：

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指县财政用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指县财政用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件： 宣传部部门决算公开表