合水县人民政府

                       合水县信访局2020年部门预算公开说明

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于下达2020年合水县行政事业单位部门预算的通知》（合财发[2020]61号）文件精神，现将合水县信访局2020年度预算情况公开如下：

一、部门职责

（一）认真贯彻落实中央、省、市、县关于信访工作的决策部署，负责协调、检查、指导全县信访工作。处理信访人通过信访渠道给县委、县政府及领导的来信来电。起草有关信访工作的规章和办法。

（二）负责接待县委、县政府机关的群众来访，维护来访秩序。

（三）负责向乡（镇）、县直部门和单位交办、转办、移送信访事项，督查督办信访事项办理情况;协调处理跨乡（镇）、跨部门、跨行业的信访事项;负责协调落实我县到市赴省进京非正常上访人员劝返接领工作。

（四）负责县委、县政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，通过网上信访和各种信访渠道，综合研判信访信息，开展调查研究，提出解决问题、完善政策和法律法规的意见和建议，为县委、县政府和领导决策当好参谋。

（五）承办上级有关部门向县委、县政府交办和县委、县政府领导同志批示交办的重要信访事项，督促检查办理落实情况。

（六）组织实施信访问题排查化解工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用。

（七）办理县委、县政府处理信访工作联席会议日常工作，督促落实联席会议决定事项。

（八）负责全县信访法律法规宣传和信息发布工作。组织信访干部教育培训，总结推广各乡（镇）、各部门信访工作经验。

（九）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

　　合水县信访局内设机构3个，分别为办公室、信访接待室、督办复查室。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

　 2020年财政拨款收支总额预算1483900元，比2019年预算1183002元增加300898元，增加25.4%，主要原因是人员调入工作人员增加工资、新增养老保险配套资金和车改补助增加。

（二）支出预算

2020年支出预算148.39万元，其中：

1.一般公共服务支出129.52万元。

2.社会保障和就业支出11.88万元。

3.住房保障支出6.99万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出148.39万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出

　　2020年基本支出1133900元，比2019年基本支出预算833002元增加300898元，增加36.1%，主要原因是调入工作人员增加工资、新增养老保险配套资金和车改补助增加。

　　（二）项目支出

　　1、项目支出增减情况

　　2020年项目支出350000元，与上年比较无变化。

2、项目分类分级情况

2020年专项经费350000元，其中：信访业务费:350000元。

　　（三）政府支出功能分类指标

1、2020年一般公共服务支出129.52 万元，比2019年104.1102万元增加25.4万元，增加24.4%，主要原因是调入工作人员工资和办公经费增加。

2、社会保障和就业支出11.88万元，比2019年7.93元万元增加3.95万元，增加49.8%，增加的主要原因是新增养老保险、工伤保险配套资金。

　　3、住房保障支出6.99万元，比2019年预算增加6.26万元，增加11.6%，增加的主要原因是调入工作人员和工资津补贴有所增加。

　　（四）非税收入

　　2020年本部门无涉及非税收入。

　　（五）政府性基金预算支出

2020年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1、因公出国（境）费用0元，与上年比较无变化。

　　2、公务接待费预算0.8万元。

　　3、公务用车购置及运行维护费0.7万元，比2019年降低0.1万元。

4、机关运行经费4万元。

　　六、其他重要事项情况说明

　　1、政府采购情况

　　2020年机关无政府采购预算。

　　2、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为121349元。

3、部门绩效评价进展情况

　　2020年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

　　七、名词解释

　　财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

202006121138145121.xls

2020年项目支出绩效目标表..xlsx