合水县人民政府

合水县妇幼保健计划生育服务中心

2022年部门预算公开说明

根据2022年3月30日合水县第十九届人大常委会第三次会议审议通过的《合水县2022年财政收支预算》，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：　

一、单位职责

1、贯彻实施妇幼保健和计划生育有关法律法规和方针政策，协助卫生计生行政部门制定妇幼保健、计划生育服务相关技术规范并组织实施。

2、受卫生计生主管部门委托，对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼保健、计划生育服务进行业务指导、技术培训、检查督查和考核考评。

3、落实孕产妇系统管理儿童系统管理。

4、组织开展妇幼保健健康教育与健康促进、优生优育、避孕节育、生殖保健等领域应用型科学研究和交流合作，组织推广适宜技术，宣传普及有关科学知识。

5、承担本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡评审，组织开展出生婴儿缺陷发生预防工作、妇幼卫生服务及技术管理和计划生育技术服务等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报工作。

6、承担计划生育药具的采购、保管、调拨和推广使用，监督检查基层计划生育药具推广使用工作；承担避孕节育的医学检查工作；指导基层节育技术服务规范化操作。

7、履行指定服务区域的公共卫生职责。

8.组织开展妇女保健、围产期保健、儿童保健、中医保健、生殖保健和计划生育技术服务工作；

9.完成县委、县政府和主管部门交办的其他事项。

10、提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

11、承担全县孕前优生健康检查、农村免费计划生育技术服务、艾梅乙防治、农村妇女“两癌”普查及免费婚婚前医学检查等项目的计划、实施、督导等工作。

　　二、机构设置

　　合水县妇幼保健计划生育服务中心内设综合科室及门诊、住院部等20个科室。 

　　三、部门预算安排情况

　　2022年财政拨款收支总额预算389.63万元，比2021年预算减少10.87万元，减少10.8%，减少的主要原因是项目经费压减；其中一般公共预算拨款389.63万元，政府性基金预算拨款0.00元。具体是：

　　（一）基本支出

2022年基本支出369.63万元，比2021年预算增加4.1万元，增加了4.1%，主要原因是人员工资标准提高。 

　　（二）项目支出

　　2022年项目支出预算20万元，与上年比较减少15万元，下降了15%，项目经费压减。主要为免费农村妇女两癌检查补助经费。

　　（三）政府支出功能分类指标

1.工资福利支出293.5万元。与上年度比较增加，主要是工资执行标准提高。

2.社会保障支出72.93万元。与上年度比较增加7.88万元，主要原因是合同制度人员社会保障费纳入预算。

3.对个人和家庭补助支出0万元。

4.工会会费3.2万元。

5.医疗卫生机构与计划生育专项经费支出20万元。

（四）政府性基金预算支出

　本单位无政府性基金预算。

4、部门一般性支出财政拨款情况

2022年“三公”经费较2021年下降了76.47%。

1、因公出国（境）费用0元，与上年比较无变化。

　　2.公务接待费0.6万元，与上年持平。

3、公务用车运行维护费0万元，下降100%，因车改原因未产生费用。

4、会议费0元，与上年比较无变化。

5.培训费0.80万元，较去年下降5.88%

五、预算绩效管理情况

1.部门绩效评价进展情况

  2022年按照财政部门要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

2.部门预算项目支出绩效目标情况

  2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，为免费农村妇女“两癌”检查项目，项目支出20万元，其中：一般公共预算项目1个，财政支出20万元。

　  六、其他重要事项情况说明

 2022年预算严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，以及省、市、县出台的相关政策，节约单位开支。

七、名词解释

财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：部门预算公开表（表1—8）

                         合水县妇幼保健计划生育服务中心

                            　2022年4月16日

合水县妇幼保健计划生育服务中心2022年预算公示表.xls

合水县妇幼保健计划生育服务中心2022年绩效目标申报表.xlsx