合水县人民政府

  根据2021年3月12日合水县第十八届人大常委会第六次会议通过的《合水县2021年财政收支预算》，现将我单位预算予以公示：

　 　 一、部门职责

　　  合水县老城中心卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防，保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，为事业单位。

　　  二、机构设置

         机构人员情况：本院职工编制23人，在职正式职工23人，县招5人。

         三、部门预算安排情况

　　  2021年财政拨款收支总额预算230.15万元，比2020年预算增加了46.79万元，增加25.52%，增加的主要原因是人员增加，导致工资福利支出增加。包括：一般公共预算拨款230.15万元，政府性基金预算拨款0.00元。具体是：

　     （一）基本支出

          2021年基本支出230.15万元，比2020年预算增加46.79万元，增加25.52%，增加的主要原因是人员增加，导致工资福利支出增加。　　

        （二）项目支出

　　   1、无专项经费支出。

　　  （三）支出功能分类指标

         1、人员经费支出192.88万元，比2020年预算增加了75.54万元，增加64.37%，增加的主要原因是人员增加，导致人员工资福利支出及工会会费增加。 

         2、社会保障和就业支出37.27万元（以2020年10月份工资为准），比2020年预算增加21.07万元，增加的主要原因是人员增加，县招，正式职工的各项社会保障增加。

　　 （四）非税收入

　　  2021年本部门无涉及非税收入。

　　 （五）政府性基金预算支出

　　  2021年无政府性基金预算拨款及支出。

　　  四、部门一般性支出财政拨款情况

　     1、因公出国（境）费用0元，与上年比较无变化。

　　  2.公务接待费1900元，比2020年预算减少100元，减少5%。

　　  3、公务用车购置及运行维护费11000元，（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费11000元），比2020年预算增加4500元，增加69.2%，增加的主要原因是病人量增加，公务用车运行次数增多。

        4、机关运行经费0元，与上年比较无变化。

　　 五、其他重要事项情况说明

　　 1、政府采购情况

　　 2021年机关无政府采购预算。

        2、部门绩效评价进展情况

　　 2021年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

　　 六、名词解释

　　 财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

　　 一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　　 社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　 功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

       基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县老城中心卫生院2021年预算公开表.xls

2021年项目绩效目标申报表.xls

2021年部门整体支出绩效目标申报表.xls