合水县人民政府

目   录

第一部分  部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2026年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前   言

根据2026年2月9日合水县第十九届人民代表大会第五次会议审议通过的《合水县2026年财政收支预算》，现将合水县卫生健康局2026年收支预算公开，并就有关作出如下说明：

合水县卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，配合拟定卫生健康、中医药事业发展地方性法规和县政府规章草案，统筹规划卫生健康资源配置，拟定并实施区域卫生健康规划以及推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家、省、市药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价，配合省、市卫生健康委员会依法制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头实施《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家及省市卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策措施。

（九）拟定并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善乡村医生管理制度。拟定全县卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目；推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。组织指导交流与合作工作。

（十一）承担全县老龄工作委员会的具体工作。

（十二）组织制定并实施全县中医药及相关产业中长期发展规划；完善中医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务和中医药相关产业建设。

（十三）承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作，完成县委、县政府、市卫生健康委员会交办的其他任务。

（十四）负责公众健康权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

（十五）指导合水县计划生育协会的业务工作。

（十六）完成县委、县政府，市卫生健康委员会交办的其他任务。

（十七）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康合水战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十八）有关职责分工。

1.与合水县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家和省市县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，完善人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，落实国家人口发展战略和甘肃人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件以及非法行医案件线索相互通报机制和联合处置机制。

4.与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

县卫生健康局内设5个股室，分别为办公室、医政医管股（体制改革股、中医股）、规划财务审计股、疾病预防控制与妇幼健康股（卫生应急办、基层卫生健康股）、人口监测与家庭发展股（卫生法制和监督股、老龄健康股）。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2026年收入预算3451.5元万元，比2025年预算1377.13万元，增加2038.37万元，增加了148.02%。增加的主要原因是一般公共预算拨款增加等原因增加。

（二）支出预算

2026年支出预算3451.5万元，比2025年预算1377.13万元，增加2038.37万元，增加了148.02%。增加的主要原因是一般公共预算支出增加等原因增加。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出3451.5万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出518.82万元，较去年预算445.82万元，增加73万元，上升16.37%，上升的主要原因是人员工资调标、本年度公用经费标准增加等。

1、人员经费：全年核定464.56万元：

（1）工资福利支出：以2025年11月工资为基数，落实养老金及增资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费422.6万元，其中：人员工资支出：2026年核定人员工资319.81万元，社会保障和就业支出：71.61万元（机关事业单位基本养老保险支出41.58万元；其他社会保障缴费支出30.03万元；）；住房公积金支出：全年核定住房公积金支出31.18万元。

（2）对个人和家庭补助支出：全年核定对个人和家庭补助支出41.97万元，其中：2026退休费39.63万元；遗属生活补助2.31万元。

2、公用经费：全年核定54.26万元，按2025年11月单位在职人员核定；2026年工会会费2.6万元，按2025年11月单位在职人员人均0.1万元核定；交通费用（车补）15.78万元。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

（1）项目支出增减情况

2026年项目支出2932.68万元，较2025年931.31万元，增加3001.37万元，增加214.9%。增加的主要原因是2026育儿补贴等专项经费增加。

2.项目分类分级情况

2026年项目目标绩效资金2932.68万元，其中：基本公共卫生服务经费41.44万元（基本民生）；计划生育支出15万元（基本民生），其中：农村部分计划生育家庭奖励扶助5万元、全国计划生育特别扶助10万元；乡村医生补助24万元；离岗乡村医生退养补助44.77万元；农村独生子女保健和父母奖励费2万元；优化生育政策促进人口长期均衡发展资金99.5万元；2026年中央转移支付医疗服务能力与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）和中医药专项省级补助资金20万元；2026年基本公共卫生服务资金1271.72万元；2026年基本药物制度补助资金187.18万元；2026年育儿补助资金1170万元；2026年计划生育资金57.07万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公 ”经费情况说明

“三公 ”经费预算5.5万元，与2025年预算8.26万元相比，减少2.76万元，主要原因为严格执行过紧日子要求，勤俭节约，压缩开支。

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费3万元，预计接待33批次190人，与2025年预算5.2万元比较减少2.2万元，主要原因为严格执行过紧日子要求，勤俭节约，压缩开支。

3、公务用车购置及运行维护费2.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元），与 2025 年3.06万元相比减少0.56万元，主要原因为严格执行过紧日子要求，勤俭节约，压缩开支。

（二）培训费预算情况说明

4、2026年度预算培训费0.5万元。

（三）会议费预算情况说明

5、2026年度预算会议费0.5万元。

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年机关运行经费54.26万元。

“三公”经费不单独核拨，包含在单位公用经费之中。

七、政府采购安排情况

2026年度本单位无政府采购事宜。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额241.49万元，比2024年290.72万元减少49.23万元，减少的主要原因是老旧资产处置。2026年我单位根据实际情况拟采购部分固定资产，主要购置购买电脑等固定资产。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年度无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2026年基本公共卫生服务资金。

1、项目概况：用于保障合水县基本公共卫生服务工作落地实施，旨在提升县域居民健康防线；二、具体实施内容：基础健康管理服务，规范建立城乡居民健康档案，开展家庭医生签约服务，重点人群健康管理等；三、预期效果：服务可及性提升，提高居民对基本公共卫生服务的知晓率和利用率，提高居民健康素养水平，推动基层公共卫生服务标准化、规范化。。

2、立项依据：基本公共卫生服务资金1313.16万元，为县级预算延续性（经常性）项目。

3、实施主体：各医疗卫生机构

4、实施周期：2026年1-12月；

5、年度预算安排：1313.16万元

6、预期总体目标：基本公共卫生服务可及性提升，提高居民对基本公共卫生服务的知晓率和利用率，提高居民健康素养水平，推动基层公共卫生服务标准化、规范化。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1．一般性转移支付未安排。

2．专项转移支付未安排。

3．政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目11个，离退休干部工作经费及支部书记工作补贴、村组干部报酬、离休干部医疗费，涉及一般公共预算财政拨款2932.68万元。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满 意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标10个。项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务：指县委编办用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

3、社会保障：指县委编办用于在职人员的经费。

4、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

5、住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

9、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

10、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

11、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026年部门预算公开表.xlsx

2026项目绩效目标申报表.xlsx

2026整体绩效目标申报表.xlsx