合水县人民政府

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2024年度

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              合水县社区卫生服务中心部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、为辖区内广大居民提供基本公共卫生服务：包括城乡居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务，老年人健康管理服务、高血压患者健康管理服务、Ⅱ型糖尿病的健康管理服务，重性精神病健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告服务等。

2、为辖区内广大居民开展全科医疗服务：包括常见病、多发病、明确诊断的慢性非传染病、地方病的诊断治疗、疑难杂症的转诊、院前急救、输液、清创缝合包扎以及B超、心电图、临床检验等业务。

3、健康教育 ：指导社区居民纠正不利于身心健康的生活生产方式。

4、医学康复：包括精神康复、功能康复、慢性病的康复治疗和咨询、并且利用中医（药）治疗技术进行功能康复，开展针灸、按摩、理疗、刮痧、中药熏蒸以及煎药等服务。

5、计划生育技术服务及社区卫生其他相关服务

二、机构设置

合水县社区卫生服务中心属于事业单位，内有19名职工，设编制数14名

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（产生车辆运行费用）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1011.91万元。与上年度相比,收、支总计各增加279.17万元，增长38.10%，主要原因是：人员调动本年度基本支出相应增加

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1011.91万元,其中：财政拨款收入787.33万元,占77.81%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入224.58万元,占22.19%；

主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数增加、人员调动，基本支出相应增加，项目支出增加。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1011.91万元,其中：基本支出540.40万元,占53.40%；项目支出471.50万元,占46.60%；主要原因是：人员调动本年度基本支出相应增加

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为787.33万元。与上年相比,各增加258.97万元，增长49.01%。主要原因是：人员调动本年度基本支出相应增加，一般公共预算财政拨款开支人数增加。加强了公共卫生服务质量，从而增加了相关支出。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出787.33万元,较上年决算数增加258.97万元，增长49.01%。主要原因是人员调动，退休人员工资移交社保。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出787.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出48.30万元,占6.13%；卫生健康支出711.22万元,占90.33%；住房保障支出27.80万元,占3.53%；。主要原因是工资调标（2023年11月起）人员工资增加致使本年度职工基本养老保险和职业年金基数变大，支出增加

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为364.25万元,支出决算为787.33万元,完成年初预算的216.15%。其中：

其中：决算数大于预算数的主要原因是工资调标（2023年11月起）人员工资增加致使本年度职工医疗保险基数变大，支出增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是人员增资及公用经费标准增加

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的（本部门无相关支出)。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的（本部门无相关支出)。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的（本部门无相关支出)。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的（本部门无相关支出)。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的（本部门无相关支出)。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的（本部门无相关支出)。

8．社会保障和就业支出年初预算数为41.13万元,支出决算为48.30万元,完成年初预算的117.44%,决算数大于预算数的主要原因是工资调标（2023年11月起）人员工资增加致使本年度职工基本养老保险和职业年金基数变大，支出增加。

9．卫生健康支出年初预算数为299.12万元,支出决算为711.22万元,完成年初预算的237.77%,决算数大于预算数的主要原因是工资调标（2023年11月起）人员工资增加致使本年度职工医疗保险基数变大，支出增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的（本部门无相关支出)。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的（本部门无相关支出)。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的（本部门无相关支出)。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的（本部门无相关支出)。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的（本部门无相关支出)。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的（本部门无相关支出)。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的（本部门无相关支出)。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的（本部门无相关支出)。

18．住房保障支出年初预算数为24.00万元,支出决算为27.80万元,完成年初预算的115.85%,决算数大于预算数的（本部门无相关支出)。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的（本部门无相关支出)。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的（本部门无相关支出)。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的（本部门无相关支出)。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的（本部门无相关支出)。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的（本部门无相关支出)。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的（本部门无相关支出)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出315.83万元。其中：

人员经费311.83万元,较上年决算数增加67.98万元，增长27.88%,工资调标各项工资福利支出增加；人员经费用途要包括基本工资、津贴补贴（含卫生津贴、院长津贴、退休人员取暖费）、绩效工资、社会保障缴费）支出增加等

公用经费4.00万元,较上年决算数增加0.31万元，增长8.30%,主要原因是部分公用经费支出较快。

公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、水费、电费（含取暖用电费用）、邮电费、取暖费（仅含取暖用煤）、差旅费、培训费、劳务费、工会会费、其他商品和服务支出（残疾人保障金）。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.73万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的车辆未产生车辆运行费。较上年决算数持平,主要原因是无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的较上年决算数持平

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.73万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的车辆未产生车辆运行费。较上年决算数持平,主要原因是车辆未产生车辆运行费。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的2024年未产生车辆购置费用

较上年决算数持平,2024年未产生车辆购置费用

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.73万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的车辆未产生车辆运行费较上年决算数持平,车辆未产生车辆运行费

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的（本部门无相关支出)。

较上年决算数持平,（本部门无相关支出)。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门无机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费

机关运行经费较上年决算数持平,（本部门无相关支出)。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,（本部门无相关支出)。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,（本部门无相关支出)。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门无政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

我部门在2024年度部门决算中反映了2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金项目、2024年基本公共卫生服务中央和省级补助项目、2024年基本药物制度中央补助资金、2024年中央财政重大传染病防控经费、2024年医疗服务与保障能力（医疗卫生机构能力、卫生健康人才培养）补助项目等五个项目绩效自评结果。

二、绩效自评结果

1.“2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为24.67万元,执行数为6.34万元,完成预算的36%。项目绩效目标完成情况：一是医疗卫生服务体系进一步完善，服务能力明显提升，群众满意度不断提高；二是有效保障了离岗村医基本生活，提升了他们的生活质量，增强了在岗村医的职业认同感，维护了农村医疗卫生队伍的稳定性。发现的主要问题及原因：一是财政资金紧张，严格按照文件规定执行。二是部分离岗村医对政策了解不全面。下一步改进措施：一是对于部分离岗村医对政策了解不全面。我院将拓宽宣传渠道，上门讲解，确保政策宣传全覆盖。二是对于部分村医对补助资金发放标准理解不够清晰。我院将进一步加强政策宣传和培训，组织村医集中学习补助资金政策，详细解读发放标准和流程。2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金项目绩效自评情况：基本完成了年初目标。

2.“2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为232.46万元,执行数为54.99万元,完成预算的23.66%。项目绩效目标完成情况：一是居民健康水平得到进一步提高，基层医疗卫生服务能力明显增强，基本公共卫生服务均等化水平稳步提升；二是基本公共卫生服务各项主要指标均达到了年度目标任务。发现的主要问题及原因：一是宣传力度不到位，居民对基本公共卫生服务知识了解欠缺；二是人员对基本公共卫生服务政策和知识掌握不到位。下一步改进措施：一是加大宣传力度，提高基层医疗卫生机构和广大居民对基本公共卫生服务项目的认识和重视程度，营造良好的工作氛围。二是加大对医疗卫生服务人员的培训力度，定期组织业务培训和技术指导，提高其业务水平和服务能力。2024年基本公共卫生服务中央和省级补助项目绩效自评情况：基本完成了年初目标。

3.“2024年基本药物制度中央补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69分。项目全年预算数为20.88万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是我单位和8个村卫生室均实施了国家基本药物制度，覆盖率达到100%。二是基层医疗机构药品价格得到有效控制，群众用药负担明显减轻，满意度达到95%。发现的主要问题及原因：一是基本药物制度不健全。二是村所基本药物制度工作开展不规范。下一步改进措施：一是进一步完善工作机制，强化工作职责。加强对基本药物制度补助工作的领导，健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总。二是加强乡村医生的培训和督导检查，规范乡村医生的药品采购行为、处方书写，改善不合理用药现象。提高乡村医生的业务水平和服务质量。2024年基本药物制度中央补助资金项目绩效自评情况：基本完成了年初目标。

4.“2024年中央财政重大传染病防控经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69分。项目全年预算数为1.3万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成了全乡重点疾病及危害因素检测，有效控制了疾病流行。二是全乡传染病防治措施全面落实。发现的主要问题及原因：一是信息动态机制不健全。二是宣传不到位，居民传染病防治知识欠缺。下一步改进措施：一是建立患者信息动态管理机制，加强与公安、民政等部门的数据共享，及时掌握患者行踪，提高随访管理率。二是创新结核病防治宣传方式，利用农村广播、流动宣传车等形式，深入宣传结核病防治知识，提高群众主动筛查意识；加强对医务人员的培训，提升其业务能力和服务水平，确保各项防控措施有效落实。2024年中央财政重大传染病防控经费项目绩效自评情况：基本完成了年初目标。

三、部门重点绩效评价结果

通过县级专项资金，有效提升我中心医疗服务能力，常见病和多发病治疗方面成效显著，医护人员工作积极性明显提升，全中心医疗技术能力、服务群众水平不断提高，为全县群众健康做出了更大的贡献

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县社区卫生服务中心2024年决算公开表.xlsx

2024年整体绩效自评报告及自评表.pdf

2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金项目绩效自评报告及自评表.pdf

2024年基本药物制度中央补助资金项目绩效自评报告及自评表.pdf

2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金项目绩效自评报告及自评表.pdf

2024年重大公共卫生服务补助资金项目绩效自评报告及自评表.pdf