合水县人民政府

根据县财政局《关于做好2025年财政重点绩效评价结果问题反馈及整改工作的通知》文件精神，我单位高度重视，迅速响应，对照反馈的问题清单逐项深入剖析原因，制定整改措施，推进整改落实，现将整改情况报告如下：

一、反馈问题

（一）项目支出财政重点绩效评价

2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金项目政策宣传覆盖面不足。在项目执行过程中，政策宣传的广度和深度不够，宣传渠道有限，未能充分覆盖目标人群，导致政策知晓率与预期目标存在一定差距。

（二）部门整体支出财政重点绩效评价

1.部分项目未执行到位，“2024年基本药物制度中央补助资金”项目年初预算数200.39万元，全年执行数35.17万元；“2024年有关卫生健康项目转移支付补助资金”项目年初预算数578.7万元，全年执行数134.54万元，执行率偏低。

2.资产管理制度、预算管理制度、政府采购制度、资产管理、重点工作管理制度等内容不完善。

3.实际在职人数超编，核定编制15人，实际在编18人，存在超编现象。

4.预算与决算差距过大，预算决算编制粗糙，无法反映真实差异原因，决算报表仅罗列收支总额，未详细说明“哪些项目超支、哪些项目结余”及具体原因。

5.内部控制制度不健全，制度体系碎片化，缺乏系统性内控框架。新兴业务无制度约束。

6.绩效管理工作不规范，绩效目标设定脱离实际，导向性缺失，目标模糊且量化不足。

二、整改落实情况

（一）项目支出整改

一是基层医疗机构结合体检、家庭医生签约服务等入户机会，向群众面对面科普基本公共卫生服务相关政策、服务内容，提高群众政策知晓率；二是利用乡镇集市、卫生健康宣传日等重要时间节点，通过悬挂宣传横幅、开展公众健康咨询活动、举办健康义诊等方式，向群众发放宣传折页、健康科普知识，提高公众居民健康素养；三是借助抖音、快手、公众号等自媒体宣传平台，创作群众易于理解、容易接受的科普宣传短视频、扩大宣传范围，提升宣传实效，逐步改变群众的健康意识和观念，提升基本公卫项目群众满意度和知晓率。

（二）整体支出整改

1. 项目执行：加强各类项目建设进度，提高资金使用效率；积极汇报县委、县政府，对接县财政局，加快各类项目资金支付进度；与县财政等部门建立联合协商机制，共同研究解决各类项目资金支付问题，进一步推动医疗卫生事业发展。2024年基本药物制度中央补助资金目前支出53.06万元，执行率为26.48%；2024年有关卫生健康项目转移支付补助资金目前支出259.68万元，执行率为44.87%。

2. 管理制度：完善制度体系，梳理现有制度，完善补充核心领域制度，明确模糊条款，确保内容完整、表述清晰。健全执行监督机制，成立监督小组，定期检查制度落实情况，建立奖惩机制。规范资产管理，开展资产清查，修正不准确信息，强化管理制度执行，定期核查资产状态，确保账实相符。先后修订完善资产管理制度、预算管理制度、政府采购制度；对所有医疗卫生机构国有资产进行了全面清查，督促上账35（台）件，按规定处置700余（台）件。

3. 人员超编：制定人员分流方案，通过自然减员、内部调配等方式逐步解决超编问题。

4. 预算决算：细化决算编制流程、内容，按项目分解预算，明确各项支出标准。决算时逐项目核对收支，标注超支或结余项目，详细分析原因，如政策调整、执行偏差等。建立复核机制，确保数据真实，差异原因清晰可查。对2024年预算决算数据重新梳理核对，对预算决算之间的差异进行详细分析说明。在今后的预算决算编制进一步细化报表项目，增加对关键数据的注释和说明，提高预算决算信息可读性和可用性。

5. 内部控制：整合现有制度，构建系统性内控框架，完善内部控制体系；针对“家庭医生签约服务”“医养结合项目”“互联网+医疗”等新兴业务，完成专项内控流程制定；全面梳理医疗卫生高风险点，重点围绕“医疗纠纷”“院感暴发”“疫苗接种异常反应”等，建立预防机制及应急处置预案，定期开展风险排查。

6. 绩效管理：组织开展绩效管理培训，学习指标目录构建逻辑与应用方法，结合案例讲解，确保业务人员掌握指标选取、评分标准及与工作衔接的要点。优化绩效目标设定，将“提升医疗服务质量”等定性目标细化，如门诊患者满意度达95%、公共卫生服务覆盖率提升至90%等可量化指标，增强导向性。制定《绩效管理办法》，明确考核流程、评分标准及优秀等级条件，通过培训确保医护人员清晰了解考核规则。建立目标动态调整机制，定期评估目标合理性，确保与实际工作匹配。

三、下一步计划

（一）强化组织领导。要提高政治站位，高度重视全面实施项算绩效管理工作，加强组织领导，健全工作机制，履行责任主体和实施主体职责，落实评价各个环节；建立常态化监督机制，定期对项目执行、制度落实、绩效管理等情况进行检查，确保整改成果巩固。

（二）建立长效机制。巩固整改成果，将整改过程中形成的好经验、好做法固化为制度，形成长效机制，防止问题反弹。同时，不断完善工作流程和管理制度，提高单位管理水平。

（三）提升绩效管理。建立完善单位预算绩效管理工作考核机制，将绩效评价结果与预算安排、资源分配、奖惩激励挂钩，形成“评价—整改—提升”的良性循环，切实发挥绩效管理的导向作用。

（四）加强沟通协作：加强单位内部各股室之间的沟通协作，形成工作合力。积极与上级部门、其他单位沟通交流，学习借鉴先进经验，不断改进工作方法，提高工作质量和效率。

2025年财政重点绩效评价发现问题清单及整改台账.xlsx