合水县人民政府

目录

第一部分 单位基本概况

‎一、部门职责。

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

‎‎三、部门预算安排情况

‎四、一般公共预算情况
‎‎五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
‎‎六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
‎‎七、政府采购安排情况
‎‎八、国有资产占用情况
‎‎九、其他重要事项情况说明
‎‎十、预算绩效管理情况
‎‎十一、名词解释
‎‎第三部分2024年部门预算公开表
‎‎一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

 按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，于2024年1月19日经合水县第十九届人民代表大会第三次会议审议通过，现将2024年部门预算公开如下：根据2024年1月19日合水县第十九届人大常委会第三次会议审议通过的《合水县2024年财政收支预算》，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：　

一、单位职责

1、贯彻实施妇幼保健和计划生育有关法律法规和方针政策，协助卫生计生行政部门制定妇幼保健、计划生育服务相关技术规范并组织实施。

2、受卫生健康主管部门委托，对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼保健、计划生育服务进行业务指导、业务培训、检查督查和考核考评。

3、落实孕产妇系统管理儿童系统管理。

4、组织开展妇幼保健健康教育与健康促进、优生优育、避孕节育、生殖保健等领域应用型科学研究和交流合作，组织推广适宜技术，宣传普及有关科学知识。

5、承担本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡评审，组织开展出生婴儿缺陷发生预防工作、妇幼卫生服务及技术管理和计划生育技术服务等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报工作。

6、承担计划生育药具的采购、保管、调拨和推广使用，监督检查基层计划生育药具推广使用工作；承担避孕节育的医学检查工作；指导基层节育技术服务规范化操作。

7、履行指定服务区域的公共卫生职责。

8.组织开展妇女保健、围产期保健、儿童保健、中医保健、生殖保健和计划生育技术服务工作；

9.完成县委、县政府和主管部门交办的其他事项。

10、提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

11、承担全县孕前优生健康检查、艾梅乙防治、营养评价、出生缺陷防治、听力筛查、免费妇女“两癌”筛查及婚前医学检查等妇幼项目的计划、实施、督导等工作。

　　二、机构设置

合水县妇幼保健院内设综合科室及门诊、住院部等20个科室。 

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算553.88万元。包括：一般公共预算收入553.88万元，占100%；政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%，上年结转收入0万元，占0%，其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算553.88万元。其中：基本支出533.88万元，占96.4%；项目支出20万元，占3.6%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出553.88万元，包括：卫生健康支出470.20万元、社会保障和就业支出83.68万元。

（一）基本支出

2024年基本支出533.88万元，比2023年预算增加35.12万元，增加6.7%，增加的主要原因是人员工资增加。

其中：人员经费支出533.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出20万元，与2023年预算持平。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
‎     因公出国（境）费用 0万元。公务接待费0.9万元。公务用车购置及运行维护费4.8万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.8元）。培训费0.75万元。会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

本部门无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2024年部门政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2850.88万元。其中房屋构筑物2412.53万元，设备409.68万元，家具和用具28.67万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（三）国有资本经营预算支出情况表

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

（四）非税收入情况

本单位无预算非税收入。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况

按照《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1、绩效目标管理情况。2023 年度，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 2个，按规定随年度预算一并公开项目2 个，公开率为 100%。

2、绩效运行监控情况。2023 年 1－12月绩效运行监控项目5个。截至 12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个。

3、绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 3个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出3个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个，主要是省列为民办实事项目农村妇女两癌检查。项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：部门预算公开表（表1—8）

                                                                 合水县妇幼保健院

                            　                                                                                                2024年2月20日

2024年合水县妇幼保健院部门预算公开表及绩效目标申报表xlsx