合水县人民政府

目  录

第一部分  部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2024 年部门预算情况说明 

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，于2024年1月19日经合水县第十九届人民代表大会第三次会议审议通过，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、承担本乡农村居民健康档案规范管理、运转。

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展卫生工作。

3、提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

8、负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

二、机构设置

我单位为二级预算单位，上属单位为合水县卫生健康局。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024 年收入预算338.21 万元（详见部门预算公开表 1，2）。包括： 一般公共预算财政拨款收入338.21万元，占 100%。

（二）支出预算

2024 年支出预算 338.21 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 338.21 万元，占 100%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出338.21 万元，包括社会保障和就业支出40.29 万元、卫生健康支出 276.24万元、住房保障支出 21.68万元。 具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024 年基本支出 338.21 万元，比 2023 年预算增加72.59万元，增加 27.33%，增加的主要原因是人员变动及调整社保缴费基数。 其中：人员经费支出336.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。 公用经费支出1.8万元，主要包括：工会经费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.公务用车运行维护费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况 

无

七、政府采购安排情况

无

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值为609.23万元，净值459.36万元。其中：房屋原值440.12万元，净值364.39万元；设备原值124.63万元，净值53.78万元；家具用具原值9.78万元，净值6.51万元；无形资产原值34.70万元，净值34.70万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况未空表。

（二）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1．一般性转移支付未安排。

2．专项转移支付未安排。

3．政府性基金转移支付未安排。

（三）国有资本经营预算支出情况 

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况 

（一）2023 年预算绩效管理工作情况

按照《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标7个，按规定随年度预算一并公开项目8个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023 年12月，组织开展 1－12 月绩效运行监控项目 8个，占本部门项目的 100%。截至 12 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 8个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出8个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的部门整体支出 1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 8 个、三级指标 12 个。各项绩效目标内指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门预算公开表及绩效目标申报表.xlsx