合水县人民政府

根据2022年3月30日合水县第十九届人民代表大会第三次会议通过的《合水县2022年财政收支预算》，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：　

一、单位职责

1、拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2、建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3、开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4、对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、结核病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5、组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

6、拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育。

7、拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

8、负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

9、承担卫生监测检验、预防性健康检查工作。

10、指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。

11、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

12、负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

13、承担上级卫生行政和业务部门交办的其他事宜。

二、机构设置

合水县疾病预防控制中心是财政全额拨款单位，共设11个科室，包括免疫规划科、地病办、结防所、性艾科、慢防科、传防科、卫生科、检验科8个业务科室。党建办、办公室、财务科3个行政职能科室。

 三、部门预算安排情况

 2022年一般公共预算财政拨款收入315.12万元，较2021年预算增加25.55万元，上升8.1%,增加的主要原因是新增防疫人员工资13.86万元。

（一）基本支出

2022年一般公共预算财政拨款支出315.12万元，较2021年预算支出增加25.55万元，上升8.1%,增加的主要原因是新增防疫人员工资13.86万元。

1、工资福利支出：271.11万元。

2、公用经费：16.8万元。

3、对个人和家庭补助：0.35万元。

（二）项目支出

1、项目支出增减情况

2022年项目支出26.86万元，一般公共预算财政拨款支出26.86万元，较2021年预算支出增加3.86万元，主要是水质检测经费核减10万元，新增防疫人员工资13.86万元。

2、项目分类情况

主要是地方病防治经费3万元，生活水质检测费10万元，防疫人员工资13.86万元。

四、部门“三公”经费情况

1、因公出国（境）费用 0万元，与上年度无变化。

2、公务接待费0.83万元，比2021年预算减少0.1万元，下降的主要原因是缩减预决算差距，严格控制公务接待审批制度。

3、公务用车购置及运行维护费1.05万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.05元），比2021年预算减少0.14万元，下降的主要原因是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定。

4、培训费0万元，与上年度无变化。

5、会议费0万元，与上年度无变化。

五、其他重要事项情况说明

1、 政府性基金预算支出情况:2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

六、绩效目标填报情况说明

按照2022年财政部门要求，将相关部门全部纳入绩效项目管理，2022年部门纳入绩效目标管理项目有4个，分别是2022年单位整体支出绩效目标，水质检测费绩效目标，地方病防治经费绩效目标，防疫人员工资绩效目标。

七、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

 一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：合水县疾控中心2022年预算公示表.xls

附件2：合水县疾控中心2022年项目支出绩效目标申报表.xlsx

附件3：合水县疾控中心2022年整体支出绩效目标申报表.xlsx