合水县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，于2023年1月6日经合水县十九届人大常委会第二次会议研究通过，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

合水县段家集中心卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防，保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，为事业单位。

二、机构设置

1、机构人员情况：本院职工编制13人，在职24人。

三、部门预算安排情况

2023年财政拨款收支总额预算207.7万元，比2022年预算增加了45万元，增加27.66%，增加的主要原因是在职人员工资福利支出增加，以及严格控制经费的使用。包括：一般公共预算拨款207.7万元，政府性基金预算拨款0.00元。具体是：

（一）基本支出

2023年基本支出207.7万元，比2022年预算增加45万元，增加27.66%，增加的主要原因是在职人员工资福利支出增加以及严格控制经费的使用。　

（二）项目支出

 1、无专项经费支出。

（三）支出功能分类指标

1.医疗卫生与计划生育支出176.84万元。

  2.社会保障和就业支出30.86万元。 

（四）非税收入

2023年本部门无涉及非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2023年无政府性基金预算拨款及支出。

（六）一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出207.7万元，具体安排情况如下：

基本支出

（1）人员经费：工资性支出206.4万元：其中基本工资84.54万元，津补贴43.43万元，绩效工资33.76万元，社会保障缴费40.15万元，其中养老保险15.97万元，医疗保险9.29万元，其它社会保险14.89万元，其他工资福利支出2.02万元，对个人和家庭的补助2.5万元。

（2）公用经费：全年核定工会会费1.3万元。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1、因公出国（境）费用0元，与上年比较无变化。

2、公务接待费0万元，比2022年预算减少0.12万元。

3、公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算减少0.4万元。

六、其他重要事项情况说明

1、政府采购情况

2023年机关无政府采购预算。

2、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1836710.14元。

七、名词解释

财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县段家集中心卫生院2023年预算公开表.xls