合水县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，于2023年1月6日经县十九届人大常委会第二次会议研究通过，现将2023年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、承担本乡农村居民健康档案建档及运转、管理及服务工作。

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3、提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

8、负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

二、机构设置

我单位为二级预算单位，上属单位为合水县卫生健康局。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算206.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入206.02万元，比2022年预算增加了64.53万元，增加45.61%，增加的主要原因是单位人员增加，有新分配人员。当年的财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入206.02万元。

（二）支出预算

2023年支出预算206.02万元，其中：一般公共预算财政拨款支出206.02万元，比2022年预算增加64.53万元，增加45.61%，增加的主要原因是单位人员增加，有新分配人员。当年财政拨款主要是：

1、社会保障和就业支出36.62万元。

2、医疗卫生与计划生育支出169.4万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出206.02万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

1、人员经费：工资性支出203.82万元，其中：基本工资71.03万元，津贴补贴41.42万元，绩效工资31.75万元；社会保障缴费支出36.62万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费14.75万元，职工基本医疗保险缴费8.8万元，其他社会保障缴费13.07万元；其他工资福利支出23万元。

2、对个人和家庭补助：退休人员取暖费：1万元。

3、工会经费：全年核定工会会费1.2万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1、2023年公务用车运行维护费预算0万元，比2022年决算减少1.5万元，减少100%。

2、无培训费和会议费。

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）国有资产占用情况

上年末固定资产原值为138.32万元，净值63.82万元。其中：房屋原值51.51万元，净值27.84万元；通用设备原值42.9万元，净值24.38万元；专用设备原值37.01万元，净值5.91万元；家具用具原值3.3万元，净值2.09万元。无形资产原值3.6万元，净值3.6万元。

      （三）部门绩效评价进展情况

        2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个。 

七、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指县用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年合水县太白镇卫生院财政收支预算公开表.xls