合水县人民政府

第一部分 部门概括

一、职能职责

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

3、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

4、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

5、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

我单位为二级预算单位，上属单位为合水县卫生健康局，设编制8名，下设6个村卫生室，共6名村医。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计322.61万元。收支较上年决算数减少13.88万元、减少4.13%，主要原因是单位事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计322.61万元，较上年决算数减少13.88万元,减少4.13%,主要原因单位事业收入减少。其中:一般公共预算财政拨款收入280.85万元,占87.06%;事业收入41.76万元，占12.94%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计322.61万元，较上年决算数减少13.88万元,减少4.13%，主要原因是：项目支出减少，单位医疗支出减少。其中:基本支出207.81万元,占64.42%；项目支出114.8万元，占35.58%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计322.61万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少13.88万元，减少4.13%。主要原因是单位人员调整及工资变动，项目收入支出减少，单位事业收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出280.85万元，较上年决算数减少24.7万元，减少8.08%。主要原因是单位人员调整及工资变动，项目收入支出减少。

1．社会保障和就业支出21.23万元，占7.56%，主要原因是在职人数调整，缴纳在职人员养老保险变动。

2．卫生健康支出259.62万元，占92.44%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出207.81万元。其中：人员经费166.05万元，较上年决算数增加23.14万元，增加16.19%，主要原因是在职人数变动、职称等级变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计1.03万元，较年初预算数减少1.07万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度公务用车运行维护费1.03万元，主要用于转运病人。费用支出较年初预算数减少1.07万元，主要原因是严格执行事业单位公务用车制度。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年本单位公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位为事业单位2021年本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有救护车1辆。

十、预算绩效管理情况

（一）单位绩效自评情况

1.单位项目支出绩效自评情况

对2021年度4个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金114.80万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中：国家基本公共卫生服务项目、基本药物制度及基层医疗卫生机构综合改革项目、在岗乡村医生养老保险和离岗乡村医生退养补助项目、电子健康卡和卫生健康人才培养项目自评结果为“优”，涉及资金114.8万元。

2.单位整体支出绩效自评情况

对本单位整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出114.8万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，完成政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理等工作；完成了基本公共卫生服务工作，不断提升财务管理科学化、规范化水平等绩效目标。

（二）单位评价情况

1.重点项目评价情况

我单位通过上级部门对基本公共卫生服务工作开展了绩效评价。

2.预算单位整体支出评价情况

对单位开展了整体支出绩效评价，涉及预算支出114.8万元，其中：预算单位评价结果为“优”，涉及预算支出114.8万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 附件：2021年度合水县肖咀镇卫生院部门决算公开表.xls

2021年合水县肖咀镇卫生院项目绩效自评表.xlsx

2021年合水县肖咀镇卫生院整体支出项目绩效评价表.doc

2021年村医定额补助和劳务补助项目绩效评价报告.doc

2021年基本公共卫生服务项目绩效评价报告.docx

2021年基本药物制度和基层医疗机构综合改革补助项目绩效评价报告.docx