合水县人民政府

为做好2022年我所预算公开说明工作，根据《中华人民共和国预算法》、《合水县县级部门预算实施方案》,现将2022年我所预算公开如下：

一、单位职责

1、调查、搜集、整理、研究我县民俗文化资源，制定民俗文化资源开发、保护等方案并负责实施；

2、承担相关节会的筹备工作；负责民俗文化理论研究、学术交流、市场调研和成果转化等工作；承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

为了明确职责，加强人员事务管理，经2021年9月7日所务会研究决定，对民俗文化研究所内设股室职责及人员分工安排如下：

一、内设股室职责

1、办公室：负责机关日常工作，承办党务、政务、会务、文秘、统计、档案、信访、保密、提仪议案等事项；办理人事劳资、职工管理、考核奖惩统计、节能减排、财务、资产管理、后勤保障、信息送报、乡村振兴、安全保卫及工、青、妇等业务，完成上级及主管部门安排的各项工作任务，承办其他相关工作。

2、宣传研究展示股：组织开展群众性文化活动，负责文化演出、宣传、发展规划、节目编排、方案的拟定实施等工作，配合主管单位及上级部门搞好民俗文化、非遗文化采集、研究、整理、展示等工作，承办其他相关工作。

3、财务股：负责办理财务、审计、人社及报账业务，完成主管部门及单位安排的工作任务并承担其他相关的业务事项。

4、总务股：负责联系协调全县及县外民俗文化演出单位、时间、地点，协调水、电、舞台后勤保障。负责管理各类财产、箱具、服装、灯光、音响、道具保管维护、正常运作、安全保卫等业务，完成上级部门安排的工作任务。

三、公共财政收入预算

统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，我单位本年收入预算124.65万元。

四、公共财政支出预算

全年支出预算124.65元，

（1）人员经费：2021年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，工资福利支出：111.85元；

（2）社会保障支出：按县社保中心核定数字缴纳；

（3）公用经费（工会会费包含在内）：全年核定7.8万元；

（4）县级专项经费5万元。

五、三公经费重要指标解释说明

       三公经费0万元。

六、其他需要说明的情况

（一）政府采购情况

      2022年我单位无政府采购预算。

（二）部门绩效评价进展情况

          2022年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

七、名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：（重大水利工程建设资金）：反映用于加强中西部地区重大水利工程建设的资金收入，依据《国家重大水利工程建设基金征收使用管理暂行办法》、《甘肃省重大水利工程建设基金征收使用管理办法》征收。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单业离退休支出（项）：反映用于单位离退休方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项）：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

因公出国（境）费用是指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。

公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车运行费是指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

会议费是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。

培训费是指除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 附件：

2022年民俗文化研究所预算公开表

合水县民俗文化研究所2022年单位整体支出绩效目标申报表

合水县民俗文化研究所2022年绩效目标申报表