合水县人民政府

根据《中华人民共和国预算法》，以及县财政局关于2020年决算数据公开的有关规定，现将我单位2020年决算数据公开如下：

一、 单位概况

    （一）主要职能  

    文化馆是管理全县群众文化艺术辅导、群众文化调研、非物质文化遗产保护和开展文学艺术创作的文化职能部门。

    （二）机构设置   

    我馆为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，馆内分设一室三股，即：办公室、群文艺术股、非遗保护股、文化产业开发股。

     (三)人员构成

     本单位年末实有人数21人，事业编制7人，其中：在职职工13人，退休职工4人，公益性岗位职工4人。

     二、2019年度部门决算报表   

表一：收入支出决算表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

二、 部门决算情况说明

 （一）2020年度收入支出决算总体情况说明。

年初结转和结余0万元，本年财政拨款收入133.84万元。支出合计133.84万元，其中：一般公共服务支出133.84万元。见附表公开01表

   （二）2020年度收入决算情况说明。

    本年收入合计133.84万元，其中财政拨款收入133.84万元。见附表公开02表

   （三）2020年度支出决算情况说明。

本年支出合计133.84万元，其中：基本支出133.84万元，包括：一般公共服务支出4.06万元，文化旅游体育与传媒支出120.34万元；社会保障和就业支出9.44万元。见附表公开03表

   （四）2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

年初结转和结余0万元，一般公共预算财政拨款收入133.84万元，政府性基金预算拨款收入3.56万元，合计财政拨款收入133.84万元。支出133.84万元，其中：一般公共服务支出4.06万元，文化旅游体育与传媒支出120.34万元；社会保障和就业支出9.44万元。见附表公开04表

   （五）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

年初结转和结余0万元。本年收入133.84万元，其中：基本支出133.84万元，包括：一般公共服务支出4.06万元，文化旅游体育与传媒支出120.34万元；社会保障和就业支出9.44万元。见附表公开05表

   （六）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本年度人员经费合计支出101.24万元，其中文化旅游体育与传媒支出91.79万元；社会保障和就业支出9.44万元；公用经费32.61万元。见附表公开06表。

四、“三公”经费情况说明

2020年度本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。见附表公开07表。

五、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆, 本部门共有车辆1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（二）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）预算绩效管理情况说明。2020预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

     六、专业名词解释

   (一)  财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

  (三)社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

(四)　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

   (五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　(七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 (八)机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

2020年文化馆决算表.xls