合水县人民政府

根据2021年3月12日合水县第十八届人民代表大会第六次会议审议通过的《合水县2021年财政收支预算》，现将本单位2021年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、承担收藏保护、研究、展览、管理县城内发现、征集的历史文物、近现代文物和革命文物等职责。

2、负责全县文物保护管理等工作。

二、机构设置

我单位为全额拨款事业单位，下设办公室、展览接待股、文物管理股、保卫股，单位年初总人数为20人，编制11人，其中：在职12人，离岗创业1人，退休7人，公益性岗位职工27人。

三、2021公共财政收入预算

本单位2021年总收入预算117.58万元。

四、2021公共财政支出预算

本单位2021年总支出预算117.58万元。其中：

（一）基本支出103.85万元

（1）人员经费103.85万元：以2020年10月工资为基数，2019年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资，核定在职人员经费68.16万元；退休人员经费1.53万元；

（2）公用经费：全年核定7.2万元（包含2021年工会会费1.2万元，按2020年10月在职人员人均0.1万元核定）。

（二）专项经费5万元

核定文物安全经费5万元。

（三）“三公经费”预算

核定“三公”经费0.31万元，较上年无变化。其中:公务用车运行费0万元，较上年无变化;公务接待费0.31万元，较上年无变化。

五、政府性基金预算

本单位无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算

本单位无国有资本经营收入和支出。

七、其他需要说明的情况

（一）政府采购情况

2021年我单位无政府采购预算。

（二）部门绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

八、名词解释

财政拨款收入：指县财政当年给予拨付的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员、遗属供养人员的经费及核定在职人员经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常业务工作而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年陇东古石刻艺术博物馆预算公开表.xls