合水县人民政府

2024年度

陇东古石刻艺术博物馆部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

承担收藏保护、研究、展览、管理县城内发现、征集的历史文物、近现代文物和革命文物等职责。

二、机构设置

我单位为全额拨款事业单位，下设办公室、展览接待股、文物管理股、保卫股，单位年初总人数为27人，编制11人，其中：正式职工在职13人，公益性岗位职工14人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为331.60万元。与上年度相比,收、支总计各减少158.37万元，下降32.32%，主要原因是部分应支付转入年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计331.60万元,其中：财政拨款收入331.60万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计331.60万元,其中：基本支出223.47万元,占67.39%；项目支出108.12万元,占32.61%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为331.60万元。与上年相比,各减少158.37万元，下降32.32%。主要原因是部分应支付转入年末结转和结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出331.60万元,较上年决算数减少158.37万元，下降32.32%。主要原因是部分应支付转入年末结转和结余。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出331.60万元，主要用于以下方面；文化旅游体育与传媒支出271.22万元，占81.79%；社会保障和就业支出31.32万元,占9.44%；卫生健康支出9.28万元,占2.80%；农林水支出1.00万元,占0.30%；住房保障支出18.77万元,占5.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为202.20万元,支出决算为331.60万元,完成年初预算的163.99%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为153.00万元,支出决算为271.22万元,完成年初预算的177.27%,决算数大于预算数的主要原因是支付上年项目款项。

2．社会保障和就业支出年初预算数为27.46万元,支出决算为31.32万元,完成年初预算的114.03%,决算数大于预算数的主要原因是支付公益性岗位和临时人员工资。

3．卫生健康支出年初预算数为9.28万元,支出决算为9.28万元,完成年初预算的100.04%。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是临时性需求支出。

5．住房保障支出年初预算数为12.46万元,支出决算为18.77万元,完成年初预算的150.69%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出223.47万元。其中：

人员经费209.98万元,较上年决算数增加50.91万元，增长32.00%,主要原因是人员工资增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。

公用经费13.49万元,较上年决算数增加9.53万元，增长240.67%,主要原因是办公需求增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.20万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因未支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.20万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未支付。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无此项支出。

本年度培训费支出0.28万元,较上年决算数增加0.16万元，增长125.04%,主要原因是培训人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计41.90万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出41.90万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额41.90万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额41.90万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金115万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年博物馆免费开放资金等1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出115万元。从评价情况来看,根据2024年免费开放项目实施情况，从绩效的产出指标、效益指标评价总体分析，由于各种原因，虽未完成补助资金全部落到实处，但在项目资金管理、组织实施、发挥的效益等方面管理到位，没有改变资金用途，未发生挪用、挤占项目资金的情况，整体自评结论为：良好。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年免费开放项目等1个项目绩效自评结果。

1、产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

2024年应完成免费开放专项资金的全部支出，年初指标值100%，实际完成率59%。

（2）项目完成质量

所有资金支出均按照省财政厅、文化厅文件要求执行，专款专用，未发生挤占、挪用资金的情况；专项资金主要用于开展博物馆免费开放事宜，举办展览、社教活动，临聘人员工资，硬件设备维护、业务设备更新，制作宣传展板印制资料，小型修缮等。没有列支与项目内容无关的费用。从支出情况以及发挥效益分析，都能达到预期效果，能充分发挥机构职能，满足群众对文化事业的需求，完成质量达到一定效果。

2、效益指标完成情况分析

（1）项目实施的社会效益分析

通过对该项目的实施，切实保障人民群众基本文化权益，促进社会和谐；文化工作者通过发挥优势创造价值并积极传播核心主义价值观，能引导群众坚持正确价值导向作用。

（2）项目实施的生态效益分析

博物馆充分发挥公益性服务功能，宣传正能量，用科学的理论，正确的思想来引导群众，教育群众；通过举办各种文化活动体现积极向上的精神，激励群众热爱党，热爱祖国，从而有利于加强社会的稳定性。达到了预期的效果。

（4）项目实施的可持续影响分析

    通过国家对公共文化项目资金扶持力度不断增加，能切实为群众丰富精神文化生活提供保障，可持续满足群众的文化需求，促进文化事业发展。

3、满意度指标情况分析

   通过对免费开放项目的实施，获得了广大群众的一致好评，特别是贫困地区的群众，反响特别好。通过本项目实施，充分利用文物展览和宣传，基层文化服务水平有了显著提高，群众对各项政策带来的实惠满意度较高，达到度95%以上，达到预期效果。

三、部门重点绩效评价结果

根据年初目标值，下达的补助资金应在当年全部支付完，支付率达到100%。但实际支付68万元，支付率59%，未完成绩效目标值，主要原因是：免费开放工作和社教活动时间的差异，部分报账时间差异，只能根据活动开展情况报账制度拨付资金。

下一步我们将严格按照上级部门的统一要求，积极和县财政衔接，加快资金支出进度，我局将整合当年资金和上年结转资金，力争结转的资金在年底全部支付完毕，充分发挥财政资金的社会效益和经济效益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

陇东古石刻艺术博物馆2024决算公开表.xlsx