合水县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家及上级关于文化艺术、文物博物、新闻出版、广播电视、文化市场、旅游的路线、方针、政策及法律、法规。

2、制定全县文化艺术、文物博物、新闻出版、图书馆、旅游、文化市场、广播电视事业的总体思路，中、长期规划和年度计划，指导、协调全县文化体制改革，并组织实施。

3、负责协调、指导全县艺术创作生产和演出场所、旅游景点的建设、旅游定点服务场所、广播电视工作的各项管理和政策落实。

4、负责协调、指导全县各级文化艺术，文物博物、新闻出版、文化市场、旅游、广播电视部门的工作，以及社会文化事业和城乡业余文艺组织的发展。

 5、挖掘、整理、开发保护民间艺术、旅游资源工作，开展对外交流。

6、按照国家的法律、法规与宏观政策，对全县广播电视实行行业管理，保证广播电视节目的安全播出；拟定全县广播电视专用网的有关管理制度，组织开展对全县广播电视专用网的依法检查和依法监督管理工作。

7、负责对全县重大广播电视宣传活动进行协调和检查，组织和管理节目的传输覆盖工作；把握舆论导向，指导和组织开展全县广播电视宣传报道工作。为上级电台和电视台采编和提供稿件。

8、管理全县文化娱乐和网络文化市场，出版物和印刷市场，音像制品市场、图书报刊市场、软件及电子出版物市场、美术品市场和演出市场，查处违反管理规定的行为。负责对印刷业、著作权和知识产权等的监督管理，查处非法出版物活动和违反法规的行为。

9、负责组织对外开展本县经济建设和社会发展的典型经验和先进事例的广播电视宣传，开展全县文化广播电视队伍和旅游管理专业人才、导游人员的培训工作，加强文化广播电视和旅游队伍建设。 

10、推进文化艺术领域的公共文化服务，引导公共文化产品生产，实施县重点文化设施建设，承担管理县级公共文化设施，规划指导基层文化设施建设和全县各类社会文化事业建设。 

11、直接领导县文化馆、图书馆、博物馆(文物管理所)、广播电视台、文化市场综合执法大队、广电网络公司等单位，对其重大工作和重大活动进行协调与检查。 

12、承办县委、县政府和市文化广电、旅游部门交办的其他事项。

二、机构设置

1、人事秘书股

负责机关日常工作，承办党务、政务、会务、财务、文秘、统计、档案、信访、保密、议案提案等事项，综合协调各股室及下属单位工作等。

2、文化文物股

拟定全县文化发展、文化旅游设施建设、文化产业、文物博物事业发展规划等工作。

3、广电影视股

负责全县广播影视产业发展计划、宣传计划、方案的拟定实施；广播影视重大宣传报道活动协调、组织等工作。

4、旅游管理股

拟订旅游业发展规划、计划、政策、措施并组织实施等工作。

5、出版物管理

拟订报刊、图书、音像、电子出版单位、出版物发行单位、印刷复制单位总量、机构、布局规划并组织实施等工作。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性积极预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本自营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1007.37万元。与上年度相比,收、支总计各减少364.67万元，下降26.58%，主要原因是财政紧张，专项经费申请支付后未拨款。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1007.37万元,其中：财政拨款收入1007.37万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1007.37万元,其中：基本支出388.01万元,占38.52%；项目支出619.36万元,占61.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1007.37万元。与上年相比,各减少22.28万元，下降2.16%。主要原因是财政紧张，专项经费申请支付后未拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1007.37万元,较上年决算数减少22.28万元，下降2.16%。主要原因是财政紧张，专项经费申请支付后未拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1007.37万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出836.51万元，占83.04%；社会保障和就业支出118.63万元,占11.78%；卫生健康支出18.76万元,占1.86%；住房保障支出32.47万元,占3.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为414.67万元,支出决算为1007.37万元,完成年初预算的242.93%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为48.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是申请财政支付，财政紧张未拨款，资金结转至下年度。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为362.41万元,支出决算为836.51万元,完成年初预算的230.82%,决算数大于预算数的主要原因是本年度举办香包民俗文化节、元宵节等活动，产生项目费用较大。

3．社会保障和就业支出年初预算数为4.26万元,支出决算为118.63万元,完成年初预算的2784.78%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新调入3人，因而职工的机关养老保险、医疗保险、社会保险随之增加。

4．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为18.76万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险预算入其他社会保障支出的经费中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出388.01万元。其中：

人员经费366.63万元,较上年决算数增加61.77万元，增长20.26%,主要原因是本年度新调入4人，人员工资增多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费21.38万元,较上年决算数增加8.78万元，增长69.64%,主要原因是本年度公用经费标准提高，公用经费预算增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、电费、水费、邮电费、劳务费及维修费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.64万元,支出决算为1.64万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，落实过紧日子要求，压减严控三公经费支出，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为1.64万元,支出决算为1.64万元,决算数等于预算数的严格执行中央八项规定，严控三公经费支出，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待10批次160人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出21.38万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、差旅费、电费、水费、邮电费、劳务费及维修费等。机关运行经费较上年决算数增加8.78万元，增长69.64%,主要原因是公用经费标准增加，人员增加，公用经费预算增加，因而较上年增幅较大。

本年度会议费支出0.13万元,较上年决算数增加0.13万元，增长100%,主要原因是本年度举办秦直道历史文化价值再定位学术研讨会，会期两天，因而会议费较上年增加。

本年度培训费支出0.04万元,较上年决算数增加0.04万元，增长100%,主要原因是本年度支付上年度培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计35.71万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出35.71万元。授予中小企业合同金额35.71万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额35.71万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目44个,涉及资金1369.07万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“戏曲进乡村”“省级文物保护项目”等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出173万元,从评价情况来看,有21个项目结果为“优秀”，有22个项目结果为“良好”，1个项目结果为“合格”，0个项目结果为“不合格”

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映戏曲进乡村项目、省级文物保护等2个项目绩效自评结果。

1.“省级文物保护项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为137万元,执行数为115.44万元,完成预算的84.26%。项目绩效目标完成情况：一是合水县包家寨子会议旧址保护利用工程已完成本体修缮、环境整治工程内容，目前正在实施陈列布展项目内容；二是合水县拓儿塬会议纪念址保护利用工程已完成本体修缮、环境整治工程内容，正在实施陈列布展项目内容。发现的主要问题及原因：一是项目进度缓慢；二是项目资金执行率不是很高。下一步改进措施：一是加快项目进度；二是积极衔接财政争取资金拨付，提高资金执行率。省级文物保护项目项目绩效自评情况：良好。

2.“戏曲进乡村”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为36万元,执行数为35.712万元,完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：一是按照年初绩效目标，完成戏曲进乡村72场次；二是资金及时拨付。发现的主要问题及原因：县级财政紧张，无法按时支付。下一步改进措施：加强相关专项资金的使用效率，按相关项目的要求及时实施并支付，提高资金使用的时效性。戏曲进乡村项目绩效自评情况：优秀。

三、部门重点绩效评价结果

见附件。

 第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县文体广电和旅游局2024年决算公开表.xlsx

合水县文体广电和旅游局2024年度项目绩效自评表.pdf

合水县文体广电和旅游局2024年度部门整体支出绩效评价报告.pdf

合水县文体广电和旅游局2024年度重点项目支出绩效评价报告.pdf