合水县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻实施国家、省、市体育工作方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定全县体育工作的政策、规定、并组织实施。

2、指导和推进全县体育管理体制改革；研究拟定全县体育事业发展总体规划和年度计划、目标、编制，并组织实施完成。实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

3、统筹规划竞技体育发展，加强对竞技体育宏观指导和管理，研究和平衡全县性体育竞赛、竞技运动项目设置；实施对体育项目的行业管理，制订训练竞赛体制改革措施；负责在我县承办的大型比赛及参加全市综合性运动会的组队管理；组织开展反兴奋剂工作。

4、组织开展形式多样的业余训练，培养体育后备人才，提高竞技体育运动水平，研究全县业余训练项目的设置；指导各级各类业余体校的建设和业余训练工作的开展。

5、按照《体育法》和《公共文化体育设施条例》，配合有关部门做好公共体育设施建设、规划、布局，负责本县的公共体育设施的监督管理。

二、机构设置

   （1）独立编制机构

2024年独立编制机构共1个，较上年持平。我单位为全额拨款事业单位，执行政府会计制度，下设综合股、体育业务股、人秘股、财务股、办公室等五个股室。

（2）人员情况(包括当年变动情况及原因)

2024年年末实有人数12人（不含遗属优抚人员），与2023年度相比，减少2.00人,下降14.29%，变动情况及原因如下：1人调出，1人退休。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为546.95万元。与上年度相比,收、支总计各增加179.55万元，增长48.87%，主要原因是（1）基本支出中人员工资增加，（2）一般公共预算财政拨款中项目资金的增加（主要为群众体育中体育场地建设项目资金增加）。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计546.95万元,其中：财政拨款收入546.95万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计546.95万元,其中：基本支出224.83万元,占41.11%；项目支出322.11万元,占58.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为546.95万元。与上年相比,各增加179.55万元，增长48.87%。主要原因是（1）基本支出中人员工资增加，（2）一般公共预算财政拨款中项目资金的增加（主要为群众体育中体育场地建设项目资金增加）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出430.92万元,较上年决算数增加139.72万元，增长47.98%，主要原因是一般公共预算财政拨款中项目资金的增加（主要为群众体育中体育场地建设项目资金增加）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出430.92万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出367.97万元，占85.39%；社会保障和就业支出29.98万元,占6.96%；卫生健康支出10.16万元,占2.36%；农林水支出1.00万元,占0.23%；住房保障支出21.81万元,占5.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为463.68万元,支出决算为430.92万元,完成年初预算的92.93%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为414.36万元,支出决算为367.97万元,完成年初预算的88.80%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未支付。

2．社会保障和就业支出年初预算数为22.55万元,支出决算为29.98万元,完成年初预算的132.97%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员各类保险财政配套资金增加。

3．卫生健康支出年初预算数为10.43万元,支出决算为10.16万元,完成年初预算的97.38%,决算数小于预算数的主要原因是2024年9月1人退休，医疗保险财政配套资金减少一部分。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年增加驻村人员工作经费。

18．住房保障支出年初预算数为16.34万元,支出决算为21.81万元,完成年初预算的133.47%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金基数本年提高，财政配套资金相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出224.83万元。其中：

人员经费212.86万元,较上年决算数增加39.86万元，增长23.04%,主要原因是基本支出中人员工资的增加。（人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等)。

公用经费11.98万元,较上年决算数增加1.78万元，增长17.50%,主要原因是劳务费及残保金支出增加(公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、会议费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入116.03万元,本年支出116.03万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：体育彩票公益金季度分成项目支出21.54万元，体育彩票公益金专项项目支出94.49万元，主要用于体育场地设施建设、体育设备购置及群众体育支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.53万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位本年无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年无此项支出,较上年决算数持平,主要原因是我单位本年无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.3万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位本年无此项支出,较上年决算数持平,主要原因是我单位本年无此项支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年无此项支出,较上年决算数持平,主要原因是我单位本年无此项支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.3万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位本年无此项支出,较上年决算数持平,主要原因是我单位本年无此项支出。

3.公务接待费全年预算数为0.23万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位本年无此项支出,较上年决算数减少0.19万元，下降100.00%,主要原因是我单位本年无此项支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出17万元,为年初项目预算中的全民健身中心运行经费（机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、会议费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等），机关运行经费较上年决算数减少3万元,主要原因是我单位部分开支减少，落实过紧日子要求压减项目支出。

本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少0.09万元,下降100%,主要原因是本年度培训费无支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位本年无此项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计149.72万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出149.72万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额149.72万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额149.72万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8个,涉及资金206.08万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度体彩公益金等10个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金116.03万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,项目实施基本顺利，资金使用合规，较好地完成了绩效目标设定，部门履职效果显著。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年全民健身中心运行费等18个项目绩效自评结果。

1.“2024年全民健身中心运行费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标:项目全年预算数为17万元,执行数为17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已按时完成，体育场馆正常运转，水、电、暖供应及时，举办各类群众赛事及对外开放，及时维修维护公共体育设施及其他设施，确保人民群众活动不受影响，项目绩效自评得分为97分，项目绩效自评等级为“优”。

2.“2024年奔跑吧少年庆阳市第六届中学生运动会及全市中小学生艺术展演经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标:项目全年预算数为20万元,执行数为19.84万元,完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：已顺利参加2024年奔跑吧少年庆阳市第六届中学生运动会及全市中小学生艺术展演活动，取得优异成绩。项目绩效自评得分为88.3分，项目绩效自评等级为“良”。

3.“2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标:项目全年预算数为41万元,执行数为25万元,完成预算的60.98%。项目绩效目标完成情况：本年实际完成全年免费或低收费开放天数355天，体育场馆和区域内的公共体育场地、设施用于提供体育及相关服务的面积比例为65%，公益性体育培训服务1200人，公益性体育赛事活动8场次，公益性体育讲座、展览及文化活动4场次，持续推动群众体育可持续发展。发现的主要问题：预算执行率低。下一步改进措施：提高资金预算执行率，加强资金使用的时效性。项目绩效自评得分为95分，项目绩效自评等级为“优”。

4.“2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标:项目全年预算数为10万元,执行数为6.29万元,完成预算的62.9%。项目绩效目标完成情况：本年实际完成全年免费或低收费开放天数355天，体育场馆和区域内的公共体育场地、设施用于提供体育及相关服务的面积比例为65%，公益性体育培训服务1200人，公益性体育赛事活动8场次，公益性体育讲座、展览及文化活动4场次，持续推动群众体育可持续发展。发现的主要问题：预算执行率低。下一步改进措施：提高资金预算执行率，加强资金使用的时效性。项目绩效自评得分为95分，项目绩效自评等级为“优”。

5.“2023年全民健身设施补短板工程第二批中央基建”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标:项目全年预算数为240万元,执行数为112万元,完成预算的46.66%。项目绩效目标完成情况：已建成合水县社会足球场并验收投入使用，推动群众身边的足球场地有效供给扩大，户外运动公共服务设施逐步完善，逐步形成供给丰富、布局合理，功能完善的全民健身设施网络。发现的主要问题：预算执行率低。下一步改进措施：提高资金预算执行率，加强资金使用的时效性。项目绩效自评得分为82分，项目绩效自评等级为“良”。

6.“2023年奔跑吧少年庆阳市青少年锦标赛等项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标：项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已顺利完成赛事任务及场馆维护。项目绩效自评得分为95.2分，项目绩效自评等级为“优”。

7.“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为20万元,执行数为19.95万元,完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：项目已按时完成，器材安装到位，满足广大群众的体育健身需求，更好地促进地方体育事业的广泛性和多样性。项目绩效自评得分为95.48分，项目绩效自评等级为“优”。

8.“脱贫村帮扶工作队经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已实施完毕，驻村补助发放到位。项目绩效自评得分为95.3分，项目绩效自评等级为“优”。

9. “2023年二季度体育彩票公益金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目已实施完毕，推动全民健身和全民健康深度融合，广泛开展全民健身活动，打造群众品牌体育赛事活动，调动广大群众参与全民健身活动的积极性，维护体育场馆设施建设。项目绩效自评得分为94.6分，项目绩效自评等级为“优”。

10.“2023年三季度体育彩票公益金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目已实施完毕，推动全民健身和全民健康深度融合，广泛开展全民健身活动，打造群众品牌体育赛事活动，调动广大群众参与全民健身活动的积极性，维护体育场馆设施建设。项目绩效自评得分为95.2分，项目绩效自评等级为“优”。

11.“2023年四季度体育彩票公益金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目已实施完毕，推动全民健身和全民健康深度融合，广泛开展全民健身活动，打造群众品牌体育赛事活动，调动广大群众参与全民健身活动的积极性，维护体育场馆设施建设。项目绩效自评得分为94.6分，项目绩效自评等级为“优”。

12.“2024年一季度体育彩票公益金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为5万元,执行数为4.41万元,完成预算的88.2%。项目绩效目标完成情况：本年度体育赛事及场馆维护工作完成良好，全年举办全民健身赛事活动8次，参加市级体育竞赛活动1次，支持全民健身工程建设项目两处均验收合格，推动了全民健身和全民健康深度融合，提高群众参与全民健身赛事和活动的积极性，体育人群满意度达95%以上。项目绩效自评得分为97分，项目绩效自评等级为“优”。

13.“2024年二季度体育彩票公益金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为5万元,执行数为2.01万元,完成预算的40.2%。项目绩效目标完成情况：本年度体育赛事及场馆维护工作完成良好，全年举办全民健身赛事活动8次，参加市级体育竞赛活动1次，支持全民健身工程建设项目两处均验收合格，推动了全民健身和全民健康深度融合，提高群众参与全民健身赛事和活动的积极性，体育人群满意度达95%以上。发现的主要问题：预算执行率低。下一步改进措施：提高资金预算执行率，加强资金使用的时效性。项目绩效自评得分为94分，项目绩效自评等级为“优”。

14.“2024年三季度体育彩票公益金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为4万元,执行数为0.11万元,完成预算的2.8%。项目绩效目标完成情况：本年度体育赛事及场馆维护工作完成良好，全年举办全民健身赛事活动8次，参加市级体育竞赛活动1次，支持全民健身工程建设项目两处均验收合格，推动了全民健身和全民健康深度融合，提高群众参与全民健身赛事和活动的积极性，体育人群满意度达95%以上。发现的主要问题：预算执行率低。下一步改进措施：提高资金预算执行率，加强资金使用的时效性。项目绩效自评得分为90分，项目绩效自评等级为“优”。

15.“政府性基金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为2.59万元,执行数为2.5万元,完成预算的96.4%。项目绩效目标完成情况：项目已实施完毕，器材安装到位。项目绩效自评得分为95.24分，项目绩效自评等级为“优”。

16.“2023年第一批省级体育彩票公益金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为37万元,执行数为36.99万元,完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：项目已按时完成，建设笼式足球场1个(场地规格：20mx40m.配围网，人造草皮，填充颗粒，足球门、LED照明灯光等)。项目绩效自评得分为96分，项目绩效自评等级为“优”。

17.“2023年第三批省级体育彩票公益金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为150万元,执行数为50万元,完成预算的33.33%。项目绩效目标完成情况：项目实施完成，建成合水县环城西路景观带健身步道。发现的主要问题：预算执行率低。下一步改进措施：提高资金预算执行率，加强资金使用的时效性。项目绩效自评得分为88.63分，项目绩效自评等级为“良”。

18.“中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目已实施完毕，社区赛事的举办推动全民健身生活化，推动全民健身和全民健康深度融合，广泛开展全民健身活动，打造群众品牌体育赛事活动，调动广大群众参与全民健身活动的积极性。项目绩效自评得分为98分，项目绩效自评等级为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度我单位未组织开展部门重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：合水县全民健身中心2024年决算公开表

           合水县全民健身中心2024年部门整体绩效自评报告及绩效自评表

           合水县全民健身中心2024年转移支付项目及县级预算项目绩效自评报告及绩效自评表