合水县人民政府

  根据《预算法》以及2024年12月30日经合水县第十九届人民代表大会第四次会议审议通过的《合水县2024年财政收支预算》，现将我单位2025年部门预算公开如下：

  一、单位职责

  调查、搜集、整理、研究我县民俗文化资源，制定民俗文化资源开发，保护等方案并负责实施；承担相关节会的筹备工作；负责民俗文化理论研究、学术交流、市场调研和成果转化等工作；承办上级交办的其他事项。

  二、机构设置

  我单位为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，下设根雕展厅、面塑展厅、编结展厅、记忆博物馆、培训室、办公室，单位年初总人数为11人，编制4人，其中：在职10人，退休1人。

  三、2025公共财政收入预算

  本单位2025年总收入预算146.62万元。较2024年243.45万元减少96.83万元，增长率为-39.8%，主要原因是人员减少，社保缴费减少。

  四、2025公共财政支出预算

  本单位2025年总支出预算146.62万元。其中：

 （一）基本支出万元

 （1）基本工资98.04万元：以2024年12月工资为基数，落实养老金及增资一并列入，核定在职人员经费98.04万元。

 （2）社会保障支出：机关养老保险及其他社会保险支出20.98万元，医疗保险配套资金支出7.1万元，公积金10.11万元，共计38.19万元。

 （3）公用经费：全年核定9.6万元（包含2025年工会经费）。

  四、政府性基金预算

  本单位无政府性基金预算。

  五、国有资本占用情况

  本单位国有资本经营预算

  六、其他需要说明的情况

（一）政府采购情况

  2024年我单位无政府采购预算。

 （二）绩效目标编制情况

  本单位无项目，只有单位整体绩效目标情况。

  七、名词解释

  财政拨款收入：指县财政当年给予拨付的资金。

  社会保障和就业：指用于离退休人员、遗属供养人员的经费及核定在职人员经费。

  住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

  基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常业务工作而发生的人员支出和公用支出。

  三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

  单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。