合水县人民政府

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　  《合水县2025年财政收支预算》于2024年12月30日经合水县第十九届人民代表大会第四次 会议审议通过，现将我单位2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

合水县文化馆是全额拨款的事业单位，设有“三部一室”，即群文辅导部、非遗保护部、艺术培训部、办公室，另有乡村记忆博物馆、多功能文化展厅、根雕艺术展厅、器乐室、书画创作室、文体活动室、艺术培训室、秦腔自乐班。

以“统筹城乡文化协调发展，建设华夏文明传承创新区”为统领，以满足城乡群众精神文化需求、弘扬培育优秀传统文化为根本任务，组织开展全县群众文化活动、组建特色文艺团队、开展文化艺术培训、促进非遗保护传承、培育文化品牌、提升区域文化品味、统筹城乡文化协调发展、推动精神文明建设为主要职责。

二、机构设置

我单位为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，下设根雕展厅、面塑展厅、编结展厅、记忆博物馆、培训室、办公室，单位年初总人数为21人，编制7人，其中：在职11人，退休4人，公益性岗位职工5人。

三、2025公共财政收入预算

本单位2025年总收入预算169.79万元。较2024减少51.41万元，减少率为23%，主要原因是人员调动减少工资数以及项目经费。

四、2025公共财政支出预算

本单位2025年总支出预算169.79万元。其中：

（一）基本支出万元

（1）人员经费123.78万元：以2024年10月工资为基数，2025年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费123.78万元。

（2）社会保障支出：机关养老保险及其他社会保险支出22.29万元，医疗保险配套资金支出7.98万元，共计30.27万元。

（3）公用经费：全年核定11.52万元（包含2025年工会会费）。

（二）“三公”经费预算

核定我馆三公经费2.2万元，较上年预算减少0.1万元。其中：公车运行维护费1万元，与上年相同；公务接待费0.4万元，较上年减少0.1万元；培训费0.8万元，与上年相同。三公经费不单独核拨，包含在单位公用经费之中。

四、政府性基金预算

   本单位无政府性基金预算。

五、国有资本占用情况

上年末固定资产金额为94.4万元。其中：办公用房 1650平方米，价值 33万元。所属预算单位有省文化厅配备文化流动车1辆，价值25万元。

六、其他需要说明的情况

（一）政府采购情况

2025年我单位政府采购预算有台式计算机两台以及小型打印机一台共计1.332万元。

（二）部门绩效评价进展情况

2025年预算中实行绩效目标管理的项目1个。2025年预算中实行绩效目标管理的项目1个，是县级配套免费开放资金5万元。

七、名词解释

财政拨款收入：指县财政当年给予拨付的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员、遗属供养人员的经费及核定在职人员经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常业务工作而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。