合水县人民政府

一、项目基本情况

（一）在人民群众日益增长的文化需求之下为更好的完成各项工作，保障单位日常运转。

（二）2022年初预算合计124.65万元，运用于单位日常工作开支，人员工资福利，设备维修，设备购置，人员差旅费保障。全年开支170.435257万元。

（三）该项目为经常性项目用于单位日常工作开支，项目共计预算124.65万元计划用于合水县民俗文化研究所全年预算开支

（四）项目主管部门为合水县文体广电和旅游局负责监管资金，实施单位为合水县民俗文化研究所对该资金进行支出利用。由合水县民俗文化研究所提出支付请求，经主管部门合水县文体广电和旅游局同意报送县人社局、县财政局审核后由县财政局统一进行支付。

二、项目绩效目标

项目年度绩效目标为全体职工满意度≥85，该项目可以极大的提高单位职工的工作效率，激发全体职工的工作热情，解决工作中的一些实际困难对提高全体职工满意度具有一定的积极作用

三、评价基本情况

（一）根据上级部门的工作部署和要求,运用科学、规范的绩效评价方法,客观、公正地对2022年度合水县民俗文化研究所全年预算支出进行评价,以反映项目资金的绩效,通过绩效评价,树立绩效管理理念,做好预算绩效管理,提高财政资金效益。

（二）本次项目绩效评价对象是合水县民俗文化研究所2022年度预算。范围为2022年度财政拨付的合水县民俗文化研究所所有预算。

（三）根据全年绩效完成情况进行评价

（四）以科学规范原则、公开公正原则、绩效相关原则进行绩效评价，采用定量与定性相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（五）绩效评价指标体系包括产出指标、效益指标、满意度指标三个部分。

（六）评价人员组成。

民俗文化研究所所长李廷位，八级管理岗位任评价组组长。

民俗文化研究所马通坤，七级职员为评价组副组长。

民俗文化研究所卢丽娜，十二级专业技术岗位为组员。

民俗文化研究所张虎龙，高级工为组员。

（七）绩效评价工作过程。

1、前期准备:绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案,为后期的数据获取做了充分的准备。

2、组织实施:通过座谈、到实地核查等方式了解项目实施情况,整理项目相关资料,设计绩效评价指标体系。

3、分析评价:整理分析获取的基础数据等资料,依据制定的评价标准进行评价指标打分,根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

四、评价结论及分析

（一）本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则,重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五方面,得出2022年度民俗文化研究所全年预算绩效评价综合得分100分。

（二）对产出指标中的数量指标两项内容进行评价，其中全单位职工的工作有效开展年度指标≥20次考核结果为完成得20分，职工出差人数年度指标≥13人次考核结果为完成得20分。

（三）对效益指标中的社会效益一项内容进行评价，工作效率提高年度指标为≥80评价结果为完成得30分。对满意度指标中的服务对象满意度一项内容进行评价，职工满意度年度指标为≥85评价结果为完成得30分。

（四）2022年度民俗文化研究所全年预算项目资金支出严格遵守国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定,项目资金的拨付与预算批复一致,资金支出通过财政国库集中支付,合同规定的用途使用资金,项目资金不存在截留、挤占、挪用等情况。

五、绩效评价指标分析

（一）经民俗文化研究所所务会决定提交申请该项目，符合规章制度。

（二）实施过程合规合法，目资金的拨付与预算批复一致,资金支出通过财政国库集中支付,合同规定的用途使用资金,项目资金不存在截留、挤占、挪用等情况。

（三）共设有产出指标两项分别为全单位职工的工作有效开展年度指标≥20次考核结果为完成得20分，职工出差人数年度指标≥13人次考核结果为完成得20分。经考核均已完成得40分

（四）设有效益指标一项社会效益指标工作效率提高年度指标为≥80评价结果为完成得30分。

（五）设有满意度指标一项服务对象满意度职工满意度年度指标为≥85评价结果为完成得30分。

六、项目主要经验及做法

2022年度,在合水县民俗文化研究所绩效评价工作小组的领导下,及时协调相关业务科室,形成了财务科牵头,具体项目实施科室为主体的预算编制、评价工作机制,预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限,有效保证各项工件的顺利推进。

七、存在的问题及原因分析

绩效监控力度不足,预算执行力有待提高。

八、有关建议

1、进一步加强预算管理工作,参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况,进行科学合理单位预算编制。

2、建立比较完善的监督机制,强化预算绩效管理,提高财政资金使用效率。

合水县民俗文化研究所2022年部门整体支出绩效自评报告

合水县民俗文化研究所2022年部门整体支出绩效自评表

合水县民俗文化研究所2022年工作经费项目绩效自评报告

合水县民俗文化研究所2022年工作经费项目支出绩效自评表