合水县人民政府

为科学的管理和使用预算资金，根据《合水县预算绩效管理办法》合财发〔2021〕30号文件要求，我中心组织开展了2022年度部门整体项目预算支出情况绩效自评工作，现报告如下：

一、项目支出绩效评价基本情况

1、项目资金基本情况

我单位主要职责为贯彻实施国家、省、市体育工作方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定全县体育工作的政策、规定、并组织实施。指导和推进全县体育管理体制改革；研究拟定全县体育事业发展总体规划和年度计划、目标、编制，并组织实施完成。实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。统筹规划竞技体育发展，加强对竞技体育宏观指导和管理，研究和平衡全县性体育竞赛、竞技运动项目设置；实施对体育项目的行业管理，制订训练竞赛体制改革措施；负责在我县承办的大型比赛及参加全市综合性运动会的组队管理；组织开展反兴奋剂工作。组织开展形式多样的业余训练，培养体育后备人才，提高竞技体育运动水平，研究全县业余训练项目的设置；指导各级各类业余体校的建设和业余训练工作的开展。按照《体育法》和《公共文化体育设施条例》，配合有关部门做好公共体育设施建设、规划、布局，负责本县的公共体育设施的监督管理。

    根据我单位项目资金性质分类，本年度资金支出绩效评价分为三大类7个项目内容，预算支出资金共计321.37万元：

（1）县级预算258.72万元，其中全民健身中心运行费28万元，体育事业发展奖励专项18.57万元、体育场馆设施建设212.15万元。

（2）中央、省级转移支付政府性基金（体育彩票公益金）22.95万元，其中体育彩票公益金季度分成11.95万元,中央集中彩票公益金、省级体育彩票公益金支持体育事业专项资金11万元。

（3）中央转移支付一般公共预算资金（中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金）39.70万元，其中合水县吉岘镇多功能运动场19.9万元，合水县店子乡多功能运动场19.8万元。

2、以上项目已按照年初绩效目标，按时完成项目计划，顺利实施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

涉及项目资金本年度均按时下达。

2、项目资金执行情况分析

项目资金共计321.37万元，已全部支付到位。

3、项目资金管理情况分析

以上项目严格按照我中心财务管理制度和体育彩票公益金管理办法管理，对涉及招标、采购的项目认真执行相关规定，按程序进行公开招投标，购买体育器材要符合国家认证标准，严格执行“专人负责、专人管理、专款专用”的制度。  

（二）绩效目标完成情况

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

运动场项目新建多功能运动场2个，开展健身项目17项，其中分别硬化场地700平方米，配置篮球架一副，多功能羽毛球（排球）柱一副，乒乓球台2张，健身路径15件，改善全民健身设施条件。

举办全民健身赛事活动10余次，体育器材安装数量均按资金文件要求安装到位，体育馆开放运行基本正常，受疫情影响开馆率85%，未达要求，水电用量超出指标范围，今后应加强管理，厉行节约。

   体育事业发展奖励专项中，奖励优秀教练员19人，优秀运动员25人，体育先进工作者7人，业余训练先进单位6个，均按比例落实到位。

（2）质量指标

体育场地设施建设及器材安装，符合国标要求，赛事及项目任务按时完成，业余训练基地训练质量也有所提升。

（3）时效指标

以上项目均按时实施，资金支付率100%。

（4）成本指标

以上项目均控制在预算范围之内，未超预算执行。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益

以上项目的实施，能保障体育项目的可持续性，并促进地方性体育事业的长期发展，不断提升体育场馆群体活动参与度，有利于长效管理，有效保障公民基本健身权益，促进基本公共体育服务均等化。

（2）可持续影响

国家及省级对地方财政资金的扶持，能保障体育项目的可持续性，并促进地方性体育事业的长期发展，提高社会影响力，同时提高体育后备人才的竞技水平。

3、满意度指标完成情况分析

让更多的人民群众享有健身权，提高群众生活幸福指数。

三、项目绩效目标下一步改进措施

一是严格部门预算管理，加强项目过程环节管理，对项目支出开展进度跟踪；更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目内容、计划时间、开展进度支出，提高资金的使用效益。

二是提高预算绩效指标设置的科学性、合理性。加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，使绩效指标与工作实际更贴近、更切合，全面反映单位职能履行情况，提高预算绩效指标的可执行性。  

三是加强相关专项资金的使用效率，按相关项目的要求及时实施并支付，提高资金使用的时效性。

四是积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过整体评价，预算项目基本完成年初绩效目标，及时上报绩效目标完成结果。

附件：合水县全民健身中心2022年项目绩效自评表.xlsx

                       合水县全民健身中心2022年县级预算项目自评报告.doc

                       合水县全民健身中心2022年政府性基金项目自评报告.doc

                       合水县全民健身中心2022年转移支付项目自评报告.doc