合水县人民政府

　根据《预算法》以及2023年1月6日合水县第十九届人大常委会第二次会议审议通过的《合水县2023年财政收支预算》，现将我单位2023年部门预算公开如下：

　　一、单位职责

　　（一）贯彻实施国家、省、市体育工作方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定全县体育工作的政策、规定、并组织实施。指导和推进全县体育管理体制改革；研究拟定全县体育事业发展总体规划和年度计划、目标、编制，并组织实施完成。实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

　　（二）统筹规划竞技体育发展，加强对竞技体育宏观指导和管理，研究和平衡全县性体育竞赛、竞技运动项目设置；实施对体育项目的行业管理，制订训练竞赛体制改革措施；负责在我县承办的大型比赛及参加全市综合性运动会的组队管理；组织开展反兴奋剂工作。

　　（三）组织开展形式多样的业余训练，培养体育后备人才，提高竞技体育运动水平，研究全县业余训练项目的设置；指导各级各类业余体校的建设和业余训练工作的开展。

　　（四）按照《体育法》和《公共文化体育设施条例》，配合有关部门做好公共体育设施建设、规划、布局，负责本县的公共体育设施的监督管理。

　　二、机构设置

　　我单位为全额拨款事业单位，执行政府会计制度，下设体育业务股、人秘股、综合股、财务股、办公室，单位年初总人数为20人，编制10人，其中：在职职工15人,公益性岗位3人，财政临聘人员2人。

　　三、部门预算安排收支总体情况

　　（一）本单位2023年预算财政拨款总收入308.59万元，其中一般公共预算财政拨款收入253.59万元，与2022年预算207.23万元比较增加46.36万元，增加22.37%，主要原因是人员工资、机关养老保险、职工医疗保险、其他社会保险预算的增加，政府性基金收入55万元，较上年11.22万元增加43.78万元，增加390.19%，主要原因是体育彩票公益金专项资金增加。

　　（二）本单位2023年预算财政拨款总支出308.59万元，其中一般公共预算财政拨款支出253.59万元，与2022年预算207.23万元比较增46.36万元，增加22.37%，主要原因是人员工资、机关养老保险、职工医疗保险、其他社会保险预算的增加，政府性基金支出55万元，较上年11.22万元增加43.78万元，增加390.19%，主要原因是体育彩票公益金专项资金增加。财政拨款支出主要为：

　　1、文化体育与传媒支出219.79万元；

　　2、社会保障和就业支出23.9万元；

3、医疗卫生与计划生育支出9.9万元；

4、其他支出55万元（体育彩票公益金）。

　　四、一般公共预算情况

一般公共预算财政拨款总支出253.59万元。其中：

（一）基本支出213.59万元，与2022年预算159.23万元比较增加54.36万元，增加34.14%，主要原因是人员工资、机关养老保险、职工医疗保险、其他社会保险预算的增加。

　　1、人员经费204.59万元，以2022年10月工资为基数，落实养老金、医疗及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费202.88万元，与2022年预算149.13万元比较增加53.75万元，增加36.04%，原因是人员工资、机关养老保险、职工医疗保险、其他社会保险预算的增加；对个人和家庭的补助（遗嘱供养）1.71万元，与2022年预算1.1万元比较增加0.61万元。

　　2、公用经费按在职人员比例核定全年9万元，其中包含2023年工会会费1.5万元，与2022年预算9万元比较无变化。

   （二）项目经费支出40万元

　　1、运行经费：20万元，主要用于单位日常运行维护的支出，比较2022年预算减少8万元。

　　2、体育事业发展奖励专项：20万元，主要用于奖励各类体育先进，促进体育事业发展，比较2022年无变化。

　　五、三公经费预算情况

　　（一）公务用车运行维护费0.42万元，比较2022年预算0.43万元减少0.01万元，严格执行事业单位公务用车相关制度。

　　（二）公务接待费0.23万元，比较2022年预算0.23万元无变化，严格执行公务接待有关制度，控制接待人数。

　　（三）因公出国（境）费0万元；

　　（四）三公经费不单独核拨，包含在单位公用经费之中。

　　六、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算

   本单位本年预算政府性基金55万元，较上年增加43.78万元，增加390.19%，主要原因是体育彩票公益金专项资金的增加。

　　（二）国有资本经营预算

      本单位无国有资本经营收入和支出。

　　（三）政府采购情况

　　  本单位无政府采购预算。

　　（四）部门绩效评价进展情况

　  2023年预算中实行绩效目标管理的项目6个，分别为全民健身中心运行费20万元、体育事业发展奖励专项20万元、中央集中彩票公益金支持体育事业专项（全民健身社区运动会）4万元，省级体育彩票公益金（健身路径及笼式足球场）51万元、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（合水县太莪乡全民健身场地项目）20万元、中央集中彩票公益金支持体育事业专项（2023年社区运动会）6万元。

     （五）国有资产占有情况

    截止上年末我单位资产总计3412.62万元，其中土地占343.63万元，房屋建筑物占2842.86万元，其他通用设备及专用设备占226.13万元。

　　七、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　  3、住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

　　4、专项支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5、三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6、社会保障和就业支出：指用于离退休及抚养人员的经费支出。

　　7、单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件1：合水县全民健身中心2023年部门预算公开表.xls

     附件2：合水县全民健身中心2023年项目绩效目标申报表.xlsx