合水县人民政府

根据2023年1月6日合水县第十九届人大常委会第二次会议审议通过的《合水县2023年财政收支预算》，现将文化馆2023年部门预算公开如下：

一、单位职责

合水县文化馆是全额拨款的事业单位，设有“三部一室”，即群文辅导部、非遗保护部、艺术培训部、办公室，另有乡村记忆博物馆、多功能文化展厅、根雕艺术展厅、器乐室、书画创作室、文体活动室、艺术培训室、秦腔自乐班。

以“统筹城乡文化协调发展，建设华夏文明传承创新区”为统领，以满足城乡群众精神文化需求、弘扬培育优秀传统文化为根本任务，组织开展全县群众文化活动、组建特色文艺团队、开展文化艺术培训、促进非遗保护传承、培育文化品牌、提升区域文化品味、统筹城乡文化协调发展、推动精神文明建设为主要职责。

二、机构设置

我单位为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，下设根雕展厅、面塑展厅、编结展厅、记忆博物馆、培训室、办公室，单位年初总人数为19人，编制7人，其中：在职12人，退休4人，公益性岗位职工3人。

三、2023公共财政收入预算

本单位2023年总收入预算171.49万元。较2022年122.7万元增加48.79万元，增长率为28.5%，主要原因是人员经费增加。

四、2023公共财政支出预算

本单位2023年总支出预算171.49万元。其中：

（一）基本支出158.87万元

  （1）人员经费125.85万元：以2022年10月工资为基数，2021年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费92.98万元。

（2）社会保障支出：机关养老保险及其他社会保险支出18.31万元，医疗保险配套资金支出7.51万元，共计25.82万元。

（3）公用经费：全年核定7.2万元（包含2023年工会会费）较上年减少0.6万元，减少原因是开除一人。

（二）专项经费3万元

2023年我馆专项经费3万元，与上年相同。

（三）“三公经费”预算

核定我馆三公经费2.34万元，与上年预算相同。其中：公车运行维护费1.22万元；与上年相同；公务接待费0.12万元，与上年相同；培训费1万元，与上年相同。三公经费不单独核拨，包含在单位公用经费之中。

五、政府性基金预算

本单位无政府性基金预算。

六、国有资本占用情况

上年末固定资产金额为110.82万元。其中：办公用房 1650平方米，价值 33万元。所属预算单位有省文化厅配备文化流动车1辆，价值25万元。

七、其他需要说明的情况

（一）政府采购情况

2022年我单位无政府采购预算。

（二）部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个。

八、名词解释

财政拨款收入：指县财政当年给予拨付的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员、遗属供养人员的经费及核定在职人员经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常业务工作而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.预算公开8张表.xlsx

2.绩效目标表.xls