合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻国家统计工作方面的法律、法规和方针、政策；拟订全县统计改革、统计建设规划；组织指导全县统计基层基础建设工作；监督检查统计法规的实施，查处统计违法行为。

（二）承担辖区内农村经济社会、城市基本情况、工业、固定资产投资、建筑业、房地产、能源、节能减排、批发零售贸易和餐饮业、劳动工资、三资企业、科技、文化产业、服务业、社会、交通、运输、邮电、通讯、GDP等专业统计年报和定期报表的布置、收集、审核、汇总、上报及国民经济核算和社会发展评估工作。

（三）城乡住户一体化调查、农产量、人口、城镇劳动力、国内旅游、社情民意以及居民消费价格指数、农业生产资料价格指数和零售物价指数等项抽样调查工作。

（四）负责实施重大国情国力普查工作。

（五）负责汇集统计资料、编印统计年鉴、编发统计内刊、提供统计信息、开展统计分析、进行调查研究，完成地方补充和社会委托统计调查项目，为各级领导、经济主体和社会公众提供信息、咨询、监督服务。

二、机构设置

合水县统计局内设机构总数2个，分别是农村经济社会调查队、统计普查站。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1)

二、收入决算表(见附件1)

三、支出决算表(见附件1)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件1)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件1)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件1)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为342.45万元。与上年度相比,收、支总计各减少25.12万元,下降6.83%,主要原因是上年度人员工资支出大，本年度由于人员正常调动工资支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计342.45万元,其中：财政拨款收入342.45万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计342.45万元,其中：基本支出262.51万元,占76.66%；项目支出79.94万元,占23.34%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为342.45万元。与上年相比,各减少25.12万元,下降6.83%。主要原因是上年度人员工资支出大，本年度由于人员正常调动工资支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出342.45万元,较上年决算数减少25.12万元,下降6.83%。主要原因是上年度人员工资支出大，本年度由于人员正常调动工资支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出342.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出331.97万元,占96.94%；农林水支出1.00万元,占0.29%；住房保障支出9.19万元,占2.68%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为399.52万元,支出决算为342.45万元,完成年初预算的85.72%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为399.52万元,支出决算为331.97万元,完成年初预算的83.09%,决算数小于预算数的主要原因是本年人员工资预算是按上年10月份工资标准核定，本年实际人员减少，工资支出减少。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.30万元。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.19万元。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出262.51万元。其中：

人员经费255.77万元,较上年决算数减少31.13万元,下降10.85%,主要原因是本年度退休人员2人，调出1人)。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费6.74万元,较上年决算数减少73.93万元,下降91.64%,主要原因是公用经费口径较上年变化大。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

全年预算数为3.36万元,支出决算为1.78万元,较上年决算数增加0.82万元,主要原因是本年度增加第五次经济普查，公务接待增加。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.36万元,支出决算为1.78万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车1.5万元决算不在本部门决算,较上年决算数增加0.84万元,增长90.41%,主要原因是本年度增加第五次经济普查，公务接待增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

全年预算数为3.36万元,支出决算为1.78万元,较上年决算数增加0.82万元,主要原因是本年度增加第五次经济普查，公务接待增加。

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.50万元,支出决算为0.00万元,主要原因是公务用车1.5万元决算不在本部门决算。

3. 公务接待费全年预算数为1.86万元,支出决算为1.78万元,决算数小于预算数的较上年决算数增加0.84万元,增长90.41%,主要原因是本年度增加第五次经济普查，公务接待增加。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出1.78万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待25批次158人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出6.74万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费。机关运行经费较上年决算数减少73.93万元,下降91.64%,主要原因是上年度把其他科目经费列支到机关运行经费导致上年基数过大。

本年度会议费支出0.27万元,较上年决算数增加0.06万元,增长50.0%,主要原因是本年度新增经济普查。本年度培训费支出2.97万元,较上年决算数增加1.88万元,增长172.48%,主要原因是本年度新增经济普查。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金60万元,占一般公共预算项目支出总额的17.5%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2023年统计业务费”“住户调查、劳动力调查等经费”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出60万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映城乡“一体化”专项调查经费及劳动力调查经费、统计局业务费两个项目绩效自评结果。城乡“一体化”专项调查经费及劳动力调查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：整体支出预算执行率：指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。部门整体支出全年预算数45万元，全年执行数45万元，预算执行率100%，本年度结转资金0万元。

三、部门绩效评价结果

综合评价情况及评价结论。经综合评价与分析，2023年县统计局整体支出绩效得分为95.06分，绩效等级为“优”。2023年，县统计局根据年初工作计划和工作重点，积极履职，强化管理，在预算执行过程中，通过加强预算收支管理，建立健全内部控制制度，从管理机制上规范预算资金的使用，较好的保障了全年各项工作任务的顺利完成，获得了良好的经济效益、社会效益和可持续影响效益，项目的实施效益显著，服务对象满意度较高。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

合水县统计2024年决算公开表

2023年项目绩效自评表

2023年统计局整体支出绩效评价报告