合水县人民政府

合水县水土保持局2024年预算公示

一、主要职能

我局主要负责全县水土保持工作；会同有关部门编制水土保持规划；审批建设项目中涉及的水土保持方案；组织水土流失的监测、综合防治并发布公告；负责对生产和开发建设项目造成的水土流失进行监督检查；组织水土保持重点治理区的工作；拟定水土保持监督执法计划和执行有关标准；对有关法律、法规的执行情况实施监督；组织实施水土流失防治费和水土保持设施补偿费的征收制度。具体职能为：

1、贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》及其相关法律、法规、规章和国家有关水土保持的方针、政策。

2、负责全县水土保持监督执法工作。拟定全县水土保持监督执法计划，贯彻执行国家和省市制定的有关水土保持的法律、法规、政策和技术规范并实施监督，依法保护和管理水土保持设施，审批开发建设项目的水土保持方案并监督实施，组织征收水土流失防治费和水保设施补偿费，查处水保违法案件。

3、拟定水土保持规划、年度计划并组织实施。组织水土保持重点治理区的治理工作，负责组织全县水土保持工程项目的初步审查，管理全县重点小流域水土保持生态环境建设项目，治理水土流失。

4、组织开展水土保持生态修复，水土流失预防保护、水土流失监测预报、水土保持科学技术研究和水土保持人才培训工作等。

5、进行水土流失勘测、普查，会同有关部门编制水土保持规划、中长期计划及年度计划。

6、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

合水县水土保持局内设下属单位2个，股室6个，具体为合水县水土保持预防监督监测站、合水县水土保持生态环境监督中队、综合股、财务股、监督股、监测股、治理股、工程股。

三、收入预算

2024年全年收入预算510.14万元，2023年全年收入预算410.168万元。

四、支出预算

2024年全年支出预算510.14万元，其中：

1、基本支出502.14万元

（1）2024年人员经费340.8万元，2023年人员经费305.168万元，2024年较2023年增加10.45%。

（2）公用经费：2024年全年核定42万元，2023年全年核定20.4万元，增加原因为人员减增加1人，公用经费核定标准提升。

 (3)社会保障支出：2024年共113.63万元，其中养老保险49.02万元；失业保险1.24万元；工伤保险0.61万元；医疗保险27.65万元；公积金35.11万元。

（4）对个人和家庭的补助支出：退休人员取暖费5.04万元、遗属供养0.61万元。

2、项目支出8万元，其中：

2024年淤地坝防汛维修经费8万元，与2023年预算一致。

五、三公经费预算

2024年三公经费预算2.17万元，其中：公务用车运行费0.8万元；公务接待费1.37万元。2023年较2022年减少0.01万元。

六、政府采购预算

本单位无政府采购预算。

七、政府性基金预算

本单位无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算

本单位无国有资本经营收入和支出

九、部门绩效评价进展情况

不在绩效评价范围内，没有需要纳入绩效评价的项目。

名词解释：

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：1.部门/单位收支总体情况表

2.部门/单位收入总体情况表3.2024年商品和服务支出预算表

3.部门/单位支出总体情况表5.2021年部门项目预算绩效目标表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算支出情况表

       2024年水土保持局预算公开.xlsx

      绩效目标表.xlsx