合水县人民政府

目录

  第一部分部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分2022年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、机关运行经费支出情况说明

  八、政府采购支出情况说明

  九、国有资产占用情况说明

  十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分预算绩效情况说明

  第五部分名词 

 第一部分部门概况

一、部门职责

我局主要负责全县水土保持工作；会同有关部门编制水土保持规划；审批建设项目中涉及的水土保持方案；组织水土流失的监测、综合防治并发布公告；负责对生产和开发建设项目造成的水土流失进行监督检查；组织水土保持重点治理区的工作；拟定水土保持监督执法计划和执行有关标准；对有关法律、法规的执行情况实施监督；组织实施水土流失防治费和水土保持设施补偿费的征收制度。具体职能为：

1、贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》及其相关法律、法规、规章和国家有关水土保持的方针、政策。

2、负责全县水土保持监督执法工作。拟定全县水土保持监督执法计划，贯彻执行国家和省市制定的有关水土保持的法律、法规、政策和技术规范并实施监督，依法保护和管理水土保持设施，审批开发建设项目的水土保持方案并监督实施，组织征收水土流失防治费和水保设施补偿费，查处水保违法案件。

3、拟定水土保持规划、年度计划并组织实施。组织水土保持重点治理区的治理工作，负责组织全县水土保持工程项目的初步审查，管理全县重点小流域水土保持生态环境建设项目，治理水土流失。

4、组织开展水土保持生态修复，水土流失预防保护、水土流失监测预报、水土保持科学技术研究和水土保持人才培训工作等。

5、进行水土流失勘测、普查，会同有关部门编制水土保持规划、中长期计划及年度计划。

6、承办县政府交办的其它事项。

    二、机构设置

我局为正科级事业单位，内设下属单位2个，股室6个，具体为合水县水土保持预防监督监测站、合水县水土保持生态环境监督中队、综合股、财务股、监督股、监测股、治理股、工程股。

第二部分2022年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1979.94万元。与上年度相比,收、支总计各增加469.91万元,增长31.12%,主要原因是2022年项目增多二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1979.94万元,其中：财政拨款收入1539.29万元,占77.74%；其他收入440.66万元,占22.26%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1979.94万元,其中：基本支出552.40万元,占27.90%；项目支出1427.54万元,占72.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1539.29万元。与上年相比,各增加29.26万元,增长1.94%。主要原因是2022年项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1539.29万元,较上年决算数增加29.26万元,增长1.94%。主要原因是2022年项目增多

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.70万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是工会会费未单独列入一般公共服务支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为29.99万元,支出决算为55.28万元,完成年初预算的184.36%,决算数大于预算数的主要原因是保障支出增多。

3．卫生健康支出年初预算数为18.47万元,支出决算为22.36万元,完成年初预算的121.07%,决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出增多。

4．农林水支出年初预算数为729.55万元,支出决算为1457.94万元,完成年初预算的199.84%,决算数大于预算数的主要原因是水利项目支出上级下达资金在预算之后，导致2023年水利项目支出未列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出552.40万元。其中：

人员经费529.69万元,较上年决算数增加102.49万元,增长23.99%,主要原因是人员工资晋升和人员增多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费22.71万元,较上年决算数减少9.04万元,下降28.46%,主要原因是人员变动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费咨询费、手续费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

我单位无车辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.3万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年三公经费未支出。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金2036.65万元,占一般公共预算项目支出总额的102.86%。

  (二)绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映2022年新建淤地坝、2022年塬面保护等黄寨子李家沟狗头治理3个项目绩效自评结果。3个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分以上。

(三)部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。     

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