合水县人民政府

根据2022年3月30日合水县第十九届人大常委会第三次会议审议通过的《合水县2022年财政收支预算》，现将本年度我单位收支预算公示如下：

一、单位职责

1、贯彻落实中央、省市有关就业再就业、创业和劳务输转方针政策，统筹管理城乡就业工作。

2、为城乡劳动者提供职业供求信息、就业创业政策法规咨询、市场工资价位信息和职业培训信息发布、开展就业登记、失业登记、职业指导和职业介绍、技能培训、劳务输出、劳务派遣等公共就业服务。

3、用好就业资金，对就业困难人员实施就业援助和创业指导，落实就业再就业和全民创业工程扶持政策。

4、负责城乡人力资源市场、劳务中介机构、劳务经纪人的管理等其他公共就业服务。

5、建立完善人力资源信息网及相关设施，指导乡镇、社区人力资源和社会保障事务所的就业创业服务和劳务经济工作。

二、机构设置

县就业局内设机构3个，分别为办公室、就业股、创业股。

三、部门预算安排情况

2022年一般公共预算财政拨款收入174.78万元，比2021年预算增加0.46万元，增加的主要原因是住房公积金核定比例上调，增加了公益性岗位就业资金发放工资缺口资金。

（一）基本支出

 1、人员经费122.38万元：以2021年10月工资为基数，落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入；

2、住房公积金按正式在职职工全年工资总额的12%核定为12.84万元。

3、公用经费：全年核定8.4万元（包含2022年工会会费1.4万元）。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2022年项目支出44万元，其中：2022年创业型城市创建经费8万元，相比2021年增无变化；公益性岗位就业资金发放工资缺口资金36万元，相比2021年增加6万元。

2.项目分类分级情况

3.主要是创业型城市创建工作8万元；公益性岗位就业资金发放工资缺口资金36万元。

（三）“三公经费”预算

核定我局三公经费及会议费、培训费共计4.5万元，较上年相比无变化，其中：公车运行维护费1.5万元；较上年无增减变化；公务接待费1.5万元，较上年无变化；培训费1.5万元，三公经费不单独核拨，包含在单位公用经费之中，在公开时务必作出人员，人次说明。

四、政府性基金预算支出

2022年无政府性基金预算安排的支出。

五、部门绩效评价进展情况

2022年，我单位为加强财政收入资金管理，建立健全财政资金管理制度并签订股室业务责任书，及时开展资金收支绩效评价工作；严格履行财政资金支出要求，跟进各项资金支出进度，按时上报各类报表。

六、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为30.36万元,其中：通用设备23.9万元，家具用具6.18万元，专用设备0.27。 

2.政府采购情况 

2022年我单位政府采购预算为220万元。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指合水县城乡就业服务局用于保障机构正常运行。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：2022年合水县城乡就业服务局预算公开表

                    2022年项目支出绩效目标申报表

                    2022年整体支出绩效目标申报表

                             合水县城乡就业服务局

                                 2022年4月15日